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武汉市园林和林业局2018年部门预算
      
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     更新时间:2018年02月14日

武汉市园林和林业局2018年部门预算

目  录

第一部分  武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市园林和林业局2018年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  武汉市园林和林业局2018年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 武汉市园林和林业局概况

 

一、部门主要职能

贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市园林和林业局2018年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属13个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市园林科研院

2.武汉动物园管理处

3.武汉市解放公园管理处

4.武汉市绿化服务中心

5.武汉市中山公园管理处

6.武汉市园林绿化建设管理站

7.武汉市盆景奇石根雕艺术馆

8.武汉市月湖风景区管理处

9.武汉市沙湖公园管理处

10.武汉市园博园管理中心(筹)

11.武汉市森林公安局

12.武汉市林业科技推广站

13.武汉市龟山风景管理处

三、部门人员构成

市园林和林业局总编制人数1534人,其中:行政编制71人,事业编制1463人。在职实有人数1027人,其中:行政编制73人,事业编制954人。

离退休人员1167人,其中:离休10人,退休1157人。

 

 

第二部分 武汉市园林和林业局2018年部门预算表

 

 

表1.武汉市园林和林业局2018年财政拨款收支预算总表

武汉市园林和林业局2018年财政拨款收支预算总表
部门公开表1                 单位:万元
收          入 支             出              
项目 预算数 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算 政府性基金预算 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入 73,173.54 201 一般公共服务支出       支出类别分类      
二、政府性基金预算财政拨款收入 26,015.00 204 公共安全支出       一、基本支出 20,759.66 20,759.66  
    205 教育支出           工资福利支出 14,041.12 14,041.12  
    206 科学技术支出           对个人和家庭的补助 4,278.80 4,278.80  
    207 文化体育与传媒支出           商品和服务支出 2,439.74 2,439.74  
    208 社会保障和就业支出 5,885.72 5,885.72   二、项目支出 78,843.54 52,828.54 26,015.00
    210 医疗卫生与计划生育支出 633.89 633.89     (一)部门项目 8,272.38 8,272.38  
    211 节能环保支出         (二)公共项目 70,571.16 44,556.16 26,015.00
    212 城乡社区支出 88,298.55 62,283.55 26,015.00 三、上缴上级支出      
    213 农林水支出 2,299.22 2,299.22   四、对附属单位补助支出      
    214 交通运输支出       五、事业单位经营支出      
    215 资源勘探信息等支出              
    216 商业服务业等支出              
    217 金融支出       支出经济分类      
    219 援助其他地区支出       301 工资福利支出 14,041.12 14,041.12  
    220 国土海洋气象等支出       302 商品和服务支出 23,783.15 23,783.15  
    221 住房保障支出 1,415.82 1,415.82   303 对个人和家庭的补助 4,278.80 4,278.80  
    222 粮油物资储备支出       307 债务利息及费用支出      
    229 其他支出       309 资本性支出(基本建设)      
    230 转移性支出 1,070.00 1,070.00   310 资本性支出 57,500.13 31,485.13 26,015.00
    231 债务还本支出       311 对企业补助(基本建设)      
    232 债务付息支出       312 对企业补助      
    233 债务发行费支出       399 其他支出      
                   
本年收入合计 99,188.54 本年支出合计 99,603.20 73,588.20 26,015.00 本年支出合计 99,603.20 73,588.20 26,015.00
三、上年结转 414.66 结转下年       六、结转下年      
(一)一般公共预算财政拨款结转 414.66                
(二)政府性基金预算财政拨款结转                  
收入总计 99,603.20 支出总计 99,603.20 73,588.20 26,015.00 支出总计 99,603.20 73,588.20 26,015.00

 

表2.武汉市园林和林业局2018年一般公共预算支出表

武汉市园林和林业局2018年一般公共预算支出表
部门公开表2       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
  合计 73,588.20  20,759.66  52,828.54 
208 社会保障和就业支出 5,885.72 5,885.72  
  20805   行政事业单位离退休 5,885.72 5,885.72  
    2080501     归口管理的行政单位离退休 422.65 422.65  
    2080502     事业单位离退休 3,858.92 3,858.92  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,255.40 1,255.40  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 348.75 348.75  
210 医疗卫生与计划生育支出 633.89 633.89  
  21011   行政事业单位医疗 633.89 633.89  
    2101101     行政单位医疗 140.65 140.65  
    2101102     事业单位医疗 304.94 304.94  
    2101103     公务员医疗补助 96.77 96.77  
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 91.53 91.53  
212 城乡社区支出 62,283.55 12,065.68 50,217.87 
  21201   城乡社区管理事务 1,523.90 1,523.90  
    2120101     行政运行 1,523.90 1,523.90  
  21205   城乡社区环境卫生 60,759.65 10,541.78 50,217.87 
    2120501     城乡社区环境卫生 60,759.65 10,541.78 50,217.87 
213 农林水支出 2,299.22 758.55 1,540.67 
  21302   林业 2,299.22 758.55 1,540.67 
    2130201     行政运行 461.81 461.81  
    2130202     一般行政管理事务 1,093.00   1,093.00 
    2130204     林业事业机构 346.74 296.74 50.00 
    2130205     森林培育 7.37   7.37 
    2130213     林业执法与监督 115.50   115.50 
    2130216     林业检疫检测 167.80   167.80 
    2130234     林业防灾减灾 97.00   97.00 
    2130299     其他林业支出 10.00   10.00 
221 住房保障支出 1,415.82 1,415.82  
  22102   住房改革支出 1,415.82 1,415.82  
    2210201     住房公积金 1,208.50 1,208.50  
    2210202     提租补贴 207.32 207.32  
230 转移性支出 1,070.00   1,070.00 
  23003   专项转移支付 1,070.00   1,070.00 
    2300312     城乡社区 1,070.00   1,070.00 

 

表3.武汉市园林和林业局2018年一般公共预算基本支出表

武汉市园林和林业局2018年一般公共预算基本支出表
部门公开表3       单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 基本支出
合计 人员经费 公用经费
1 2 3 4 5
  合计 20,759.66  18,319.92  2,439.74 
301 工资福利支出 14,041.12  14,041.12   
30101   基本工资 3,168.80  3,168.80   
30102   津贴补贴 1,024.22  1,024.22   
30103   奖金 27.95  27.95   
30107   绩效工资 2,620.44  2,620.44   
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,255.40  1,255.40   
30109   职业年金缴费 348.75  348.75   
30110   职工基本医疗保险缴费 448.16  448.16   
30111   公务员医疗补助缴费 185.57  185.57   
30112   其他社会保障缴费 117.56  117.56   
30113   住房公积金 1,208.50  1,208.50   
30114   医疗费 3.00  3.00   
30199   其他工资福利支出 3,632.77  3,632.77   
302 商品和服务支出 2,439.74    2,439.74 
30201   办公费 169.54    169.54 
30202   印刷费 26.55    26.55 
30203   咨询费 5.20    5.20 
30204   手续费 0.50    0.50 
30205   水费 181.51    181.51 
30206   电费 298.04    298.04 
30207   邮电费 39.50    39.50 
30209   物业管理费 43.46    43.46 
30211   差旅费 92.20    92.20 
30212   因公出国(境)费用 41.48    41.48 
30213   维修(护)费 218.39    218.39 
30214   租赁费 6.50    6.50 
30215   会议费 18.00    18.00 
30216   培训费 98.04    98.04 
30217   公务接待费 36.45    36.45 
30218   专用材料费 47.48    47.48 
30226   劳务费 208.57    208.57 
30227   委托业务费 56.90    56.90 
30228   工会经费 170.08    170.08 
30229   福利费 121.22    121.22 
30231   公务用车运行维护费 67.00    67.00 
30239   其他交通费用 102.37    102.37 
30299   其他商品和服务支出 390.76    390.76 
303 对个人和家庭的补助 4,278.80  4,278.80   
30301   离休费 94.54  94.54   
30302   退休费 2,761.47  2,761.47   
30305   生活补助 1.94  1.94   
30399   其他对个人和家庭的补助支出 1,420.85  1,420.85   

 

表4.武汉市园林和林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出表

 

武汉市园林和林业局2018年一般公共预算“三公”经费支出表
部门公开表4         单位:万元
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行维护费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
144.93  41.48  67.00    67.00  36.45 

 

表5.武汉市园林和林业局2018年政府性基金预算支出表

武汉市园林和林业局2018年政府性基金预算支出表
部门公开表5       单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 小计 基本支出 项目支出
1 2 3 4 5
212 城乡社区支出 26,015.00    26,015.00 
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 26,015.00    26,015.00 
    2120803     城市建设支出 26,015.00    26,015.00 

表6.武汉市园林和林业局2018年部门收支总表

武汉市园林和林业局2018年部门收支总表
部门公开表6         单位:万元
收          入 支             出
项目 预算数 项目(按功能分类) 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算财政拨款收入 73,173.54 201 一般公共服务支出   支出类别分类  
二、政府性基金预算财政拨款收入 26,015.00 204 公共安全支出   一、基本支出 25,000.35
三、事业收入 955.28 205 教育支出       工资福利支出 17,696.57
四、上级补助收入   206 科学技术支出       对个人和家庭的补助 4,325.49
五、附属单位上缴收入   207 文化体育与传媒支出       商品和服务支出 2,978.29
六、事业单位经营收入 4,855.60 208 社会保障和就业支出 6,467.28 二、项目支出 81,825.13
七、其他收入 1,411.40 210 医疗卫生与计划生育支出 856.24   (一)部门项目 10,828.27
    211 节能环保支出     (二)公共项目 70,996.86
    212 城乡社区支出 93,716.25 三、上缴上级支出  
    213 农林水支出 2,773.89 四、对附属单位补助支出  
    214 交通运输支出   五、事业单位经营支出  
    215 资源勘探信息等支出      
    216 商业服务业等支出      
    217 金融支出   支出经济分类  
    219 援助其他地区支出   301 工资福利支出 17,696.57
    220 国土海洋气象等支出   302 商品和服务支出 26,826.76
    221 住房保障支出 1,941.82 303 对个人和家庭的补助 4,325.49
    222 粮油物资储备支出   307 债务利息及费用支出  
    229 其他支出   309 资本性支出(基本建设)  
    230 转移性支出 1,070.00 310 资本性支出 57,976.66
    231 债务还本支出   311 对企业补助(基本建设)  
    232 债务付息支出   312 对企业补助  
    233 债务发行费支出   399 其他支出  
           
本年收入合计 106,410.82 本年支出合计 106,825.48 本年支出合计 106,825.48
八、用事业基金弥补收支差额          
九、上年结转 414.66 结转下年   六、结转下年  
收入总计 106,825.48 支出总计 106,825.48 支出总计 106,825.48

 

表7.武汉市园林和林业局2018年部门收入总表

武汉市园林和林业局2018年部门收入总表
部门公开表7                     单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 106,825.48 73,173.54 26,015.00 955.28     4,855.60 1,411.40   414.66
208 社会保障和就业支出 6,467.28 5,885.72         581.56      
  20805   行政事业单位离退休 6,467.28 5,885.72         581.56      
    2080501     归口管理的行政单位离退休 422.65 422.65                
    2080502     事业单位离退休 3,905.61 3,858.92         46.69      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,631.79 1,255.40         376.39      
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 507.23 348.75         158.48      
210 医疗卫生与计划生育支出 856.24 633.89         222.35      
  21011   行政事业单位医疗 856.24 633.89         222.35      
    2101101     行政单位医疗 140.65 140.65                
    2101102     事业单位医疗 509.42 304.94         204.48      
    2101103     公务员医疗补助 96.77 96.77                
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 109.40 91.53         17.87      
212 城乡社区支出 93,716.25 61,886.26 26,015.00 825.28     3,855.69 736.73   397.29
  21201   城乡社区管理事务 1,523.90 1,523.90                
    2120101     行政运行 1,523.90 1,523.90                
  21205   城乡社区环境卫生 66,177.35 60,362.36   825.28     3,855.69 736.73   397.29
    2120501     城乡社区环境卫生 66,177.35 60,362.36   825.28     3,855.69 736.73   397.29
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 26,015.00   26,015.00              
    2120803     城市建设支出 26,015.00   26,015.00              
213 农林水支出 2,773.89 2,281.85           474.67   17.37
  21302   林业 2,773.89 2,281.85           474.67   17.37
    2130201     行政运行 461.81 461.81                
    2130202     一般行政管理事务 1,093.00 1,093.00                
    2130204     林业事业机构 346.74 346.74                
    2130205     森林培育 17.02             9.65   7.37
    2130213     林业执法与监督 120.52 115.50           5.02    
    2130216     林业检疫检测 227.80 167.80           60.00    
    2130234     林业防灾减灾 497.00 97.00           400.00    
    2130299     其他林业支出 10.00                 10.00
221 住房保障支出 1,941.82 1,415.82   130.00     196.00 200.00    
  22102   住房改革支出 1,941.82 1,415.82   130.00     196.00 200.00    
    2210201     住房公积金 1,372.50 1,208.50         164.00      
    2210202     提租补贴 239.32 207.32         32.00      
    2210203     购房补贴 330.00     130.00       200.00    
230 转移性支出 1,070.00 1,070.00                
  23003   专项转移支付 1,070.00 1,070.00                
    2300312     城乡社区 1,070.00 1,070.00                

 

表8.武汉市园林和林业局2018年部门支出总表

武汉市园林和林业局2018年部门支出总表
部门公开表8             单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 事业单位经营支出
1 2 3 4 5 6 7 8
  合计 106,825.48 25,000.35 81,825.13      
208 社会保障和就业支出 6467.28 6,467.28        
  20805   行政事业单位离退休 6467.28 6,467.28        
    2080501     归口管理的行政单位离退休 422.65 422.65        
    2080502     事业单位离退休 3905.61 3,905.61        
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 1631.79 1,631.79        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 507.23 507.23        
210 医疗卫生与计划生育支出 856.24 856.24        
  21011   行政事业单位医疗 856.24 856.24        
    2101101     行政单位医疗 140.65 140.65        
    2101102     事业单位医疗 509.42 509.42        
    2101103     公务员医疗补助 96.77 96.77        
    2101199     其他行政事业单位医疗支出 109.4 109.40        
212 城乡社区支出 93716.25 14,976.46 78,739.79      
  21201   城乡社区管理事务 1523.9 1,523.90        
    2120101     行政运行 1523.9 1,523.90        
  21205   城乡社区环境卫生 66177.35 13,452.56 52,724.79      
    2120501     城乡社区环境卫生 66177.35 13,452.56 52,724.79      
  21208   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 26015   26,015.00      
    2120803     城市建设支出 26015   26,015.00      
213 农林水支出 2773.89 758.55 2,015.34      
  21302   林业 2773.89 758.55 2,015.34      
    2130201     行政运行 461.81 461.81        
    2130202     一般行政管理事务 1093   1,093.00      
    2130204     林业事业机构 346.74 296.74 50.00      
    2130205     森林培育 17.02   17.02      
    2130213     林业执法与监督 120.52   120.52      
    2130216     林业检疫检测 227.8   227.80      
    2130234     林业防灾减灾 497   497.00      
    2130299     其他林业支出 10   10.00      
221 住房保障支出 1941.82 1,941.82        
  22102   住房改革支出 1941.82 1,941.82        
    2210201     住房公积金 1372.5 1,372.50        
    2210202     提租补贴 239.32 239.32        
    2210203     购房补贴 330 330.00        
230 转移性支出 1070   1,070.00      
  23003   专项转移支付 1070   1,070.00      
    2300312     城乡社区 1070   1,070.00      

 


第三部分 武汉市园林和林业局2018年部门预算情况说明

 

一、财政拨款收支预算总体情况

2018年财政拨款收支总预算99603.20万元。收入包括:一般公共预算财政拨款本年收入73173.54万元、上年结转414.66万元;政府性基金预算财政拨款本年收入26015万元。支出包括:基本支出20759.66万元,项目支出78843.54万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2018年一般公共预算支出预算73588.20万元。其中:(1)本年预算73173.54万元,比2017年预算增加26642.42万元,增长57%,主要是增加了军运会园林绿化建设项目经费、园博园维护经费以及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费;(2)上年结转414.66万元。具体安排情况如下:

(一)基本支出20759.66万元,主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二)项目支出52828.54万元。其中:

城乡社区环境卫生50217.87万元,主要用于:军运会高架桥立柱及重点道路的行道树补栽19900万元;园林和林业专项规划、科技推广交流等700万元;社会绿化动员宣传、义务植树及社会绿化费用专项713万元;公园环境卫生、安全保卫、设施维修、植物养护、考核以及园林道路考核等11570.83万元;园林绿化建设管理支出15608.71万元;园林和林业职业技能提升、专家工作站、科研项目研究、应用推广、科普基地维护631.85万元等。

一般行政管理事务(林业)1093万元,主要用于:外环林带维护及四环线生态带专项费用818万元;林业生态资源保护及管理275万元。

林业事业机构50万元,主要用于郑店基地维护费用。

森林培育7.37万元,主要用于森林公安办案经费。

林业执法与监督115.5万元,主要用于森林公安业务经费。

林业检疫检测167.8万元,主要用于森防检疫及基金站工作经费。

林业防灾减灾97万元,主要用于森林公安防火经费。

其他林业支出10万,主要用于林业专项转移支付项目。

城乡社区1070万元,主要用于:大城管园林道路、公园养护管理专项。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2018年一般公共预算基本支出20759.66万元。其中:

(一)人员经费18319.92万元。包括:

工资福利支出14041.12万元,主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助4278.8万元,主要用于:离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费2439.74万元。主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2018年一般公共预算安排“三公”经费支出预算144.93万元。其中:(1)因公出国(境)经费41.48万元;(2)公务用车购置及运行维护费67万元(公务用车运行维护费67万元);(3)公务接待费36.45万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少5.32万元,主要是严格执行有关规定,进一步减少了车辆运行维护以及公务接待支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2018年政府性基金预算支出预算数26015万元,主要用于:东湖绿道二期PPP项目的政府付费26015万元。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则,武汉市园林和林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨收入)、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转。

支出包括:基本支出、项目支出。

2018年部门收支总预算106825.48万元。比2017年预算增加48100.4万元,增长82%,主要是东湖绿道二期PPP项目的政府付费、军运会园林绿化建设项目经费、园博园维护经费以及机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等。

七、部门收入预算安排情况

2018年部门收入预算106825.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入73173.54万元,占68.5%;政府性基金预算财政拨款收入26015万元,占24.4%;事业收入955.28万元,占0.9%;事业单位经营收入4855.60万元,占4.5%;其他收入1411.4万元,占1.3%;上年结转414.66万元,占0.4%。

八、部门支出预算安排情况

2018年部门支出预算106825.48万元,其中:基本支出25000.35万元,占23.4%;项目支出81825.13万元,占76.6%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年部门本级机关及下属1家行政单位的机关运行经费521.5万元。

(二)政府采购预算情况

2018年部门政府采购预算支出合计22864.61万元。包括:货物类1551.43万元,工程类1950万元,服务类19363.18万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,部门共有车辆68辆。其中:一般公务用车33辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车32辆。

(四)绩效目标设置情况

2018年部门项目绩效目标实现全覆盖,涉及一般公共预算本年财政拨款52413.88万元,政府性基金预算本年财政拨款26015万元。

 

第四部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

 1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费
              
 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
 
 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
 
 5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
 
 6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
 
 7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
 
 8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
 
 9.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
10.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
 
11.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项):反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
 
12.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 
13.农林水支出(类)林业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
 
14.农林水支出(类)林业(款)林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。
 
15.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。
 
16.农林水支出(类)林业(款)林业执法与监督(项):反映林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
 
17.农林水支出(类)林业(款)林业检疫检测(项):反映森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。
 
18.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项):反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出。
 
19.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项):反映除上述项目以外其他用于林业方面的支出。
 
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金
    
21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
    
22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
 
23.转移性支出(类)专项转移支付(款)城乡社区(项):反映上级政府对下级政府的城乡社区专项补助支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。


 


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