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2017年度武汉市园林和林业局(汇总)部门决算
      
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     更新时间:2018年10月26日

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2017年度武汉市园林和林业局(汇总)部门决算

 

 

 

2018年10月 26日

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分  武汉市园林和林业局(汇总)概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  武汉市园林和林业局(汇总)2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

二、收入决算表(表2)

三、支出决算表(表3)

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

   第三部分  武汉市园林和林业局(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、关于2017年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  2017年重点工作完成情况

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  武汉市园林和林业局(汇总)概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。

(二)会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。

(三)负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。

(四)承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。

(五)贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

(六)会同有关部门制定园林绿化和林业行业的技术规范、质量标准、定额标准,并监督贯彻执行。

(七)负责城市现有绿地和规划绿化用地绿线的划定和控制管理;对新建、改建、扩建项目中的绿地指标、规划设计、建设进行管理;负责园林绿化企业资质的审验;负责园林绿化工程设计、施工和养护的招投标管理工作;负责园林绿化工程的质量监督管理;负责各类建设工程配套绿化的扩初设计审查和竣工验收工作。

(八)负责园林绿化和林业行政法规执法监督、行政复议和诉讼工作,组织、协调有关国际公约的履约工作;负责有关园林和林业事项的行政审批工作。

(九)负责对城市各类绿地的建设和管理工作进行检查、指导和行业管理;负责栽移大树、公共绿化植物的修剪及造型、园林扎景等管理工作。

(十)负责对自然保护区及湿地公园、城市公园、森林公园和风景名胜区建设、资源调查评估和等级评定进行管理;负责游乐园的规划、建设、管理工作;组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。

(十一)负责组织、指导推进林业改革,拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施;指导国有林场(苗圃)、基层林业工作机构的建设和管理;制订全市森林旅游产业发展规划,指导森林旅游产业建设。

(十二)负责组织、协调、指导、监督全市森林防火工作,承担市护林防火指挥部的具体工作;负责全市林业行政执法监管;指导全市森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织、指导、协调、监督和承办全市各类林业案件的查处。

(十三)负责收取法律、法规和规章明确规定的有关绿化费(金);管理市级林业基金;监督、管理园林和林业国有资产以及各项资金的使用。

(十四)开展组织重大科研项目的攻关和园林绿化和林业新成果、新技术的推广;负责专业技术指导、培训及职业技能资格鉴定;组织开展林业科技推广、培训、教育工作。

(十五)开展园林绿化和林业的宣传工作;负责园林绿化和林业有关工作普查、统计和信息收集工作;做好园林和林业信息化工作。

(十六)指导各区园林和林业部门业务工作;领导直属单位的工作;负责园林和林业干部人才队伍的建设和培养工作;负责全市园林绿化和林业安全生产工作。

(十七)承办上级交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看,武汉市园林和林业局(汇总)部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和12个下属单位决算组成。其中:行政单位2个、全额拨款事业单位3个、差额拨款事业单位8个。

纳入武汉市园林和林业局(汇总)2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.武汉市森林公安局

2.武汉市园林科研院

3.武汉市园林绿化建设管理站

4.武汉市园博园管理中心(筹)

5.武汉市林业科技推广站

6.武汉市解放公园管理处

7.武汉动物园管理处

8.武汉市绿化服务中心

9.武汉市盆景奇石根雕艺术馆

10.武汉市沙湖公园管理处

11.武汉市中山公园管理处

12.武汉市月湖风景区管理处

三、部门人员构成

武汉市园林和林业局(汇总)总编制人数1,503人,其中:行政编制76人,事业编制1,427人。在职实有人数993人,其中:行政67人,事业926人。

离退休人员1,212人,其中:离休8人,退休1,204人。

 

 

 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表1)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

单位:万元

收     入

支    出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

 

栏次

 

1

栏次

 

1

 

一、财政拨款收入

1

54,534

一、一般公共服务支出

28

 

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

 

三、事业收入

3

7,043

三、国防支出

30

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

六、其他收入

6

876

六、科学技术支出

33

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

6,598

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

585

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

51,272

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

2,466

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

1,868

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

 

本年收入合计

24

62,453

本年支出合计

51

62,789

 

    用事业基金弥补收支差额

25

2

    结余分配

52

52

 

   年初结转和结余

26

2,084

    年末结转和结余

53

1,698

 

合计

27

64,539

合计

54

64,539

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

24行=(1+2+3+4+5+6)行;27行=(24+25+26)行;

 

51行=(28+29+…+50)行;  54行=(51+52+53)行。

 

二、收入决算表(表2)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

62,453

54,534

 

7,043

 

 

876

208

社会保障和就业支出

6,597

6,597

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,597

6,597

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,040

1,040

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

5,557

5,557

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

585

585

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

585

585

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

222

222

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

319

319

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

20

20

 

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

24

24

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

51,100

43,612

 

6,651

 

 

837

21201

城乡社区管理事务

2,220

2,220

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1,616

1,616

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

604

604

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

42,064

34,576

 

6,651

 

 

837

2120501

  城乡社区环境卫生

42,064

34,576

 

6,651

 

 

837

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

776

776

 

 

 

 

 

2120803

  城市建设支出

776

776

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

6,040

6,040

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

6,040

6,040

 

 

 

 

 

213

农林水支出

2,302

2,263

 

 

 

 

39

21302

林业

2,302

2,263

 

 

 

 

39

2130201

  行政运行

389

389

 

 

 

 

 

2130202

  一般行政管理事务

720

720

 

 

 

 

 

2130204

  林业事业机构

345

330

 

 

 

 

15

2130205

  森林培育

122

122

 

 

 

 

 

2130207

  森林资源管理

201

201

 

 

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

197

197

 

 

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

140

140

 

 

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

55

31

 

 

 

 

24

2130227

  林业贷款贴息

36

36

 

 

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

97

97

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,870

1,477

 

392

 

 

 

22102

住房改革支出

1,870

1,477

 

392

 

 

 

2210201

  住房公积金

835

595

 

240

 

 

 

2210202

  提租补贴

286

286

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

748

596

 

152

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6+7)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表(表3)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

62,789

25,937

36,852

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6,598

6,598

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6,598

6,598

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,041

1,041

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

5,557

5,557

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

585

585

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

585

585

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

222

222

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

319

319

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

20

20

 

 

 

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

24

24

 

 

 

 

212

城乡社区支出

51,272

16,188

35,084

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

2,221

1,617

604

 

 

 

2120101

  行政运行

1,617

1,617

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

604

 

604

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

42,235

14,571

27,664

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

42,235

14,571

27,664

 

 

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

776

 

776

 

 

 

2120803

  城市建设支出

776

 

776

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

 

 

 

213

农林水支出

2,466

698

1,768

 

 

 

21302

林业

2,466

698

1,768

 

 

 

2130201

  行政运行

388

388

 

 

 

 

2130202

  一般行政管理事务

720

 

720

 

 

 

2130204

  林业事业机构

345

310

35

 

 

 

2130205

  森林培育

122

 

122

 

 

 

2130207

  森林资源管理

201

 

201

 

 

 

2130209

  森林生态效益补偿

197

 

197

 

 

 

2130213

  林业执法与监督

140

 

140

 

 

 

2130216

  林业检疫检测

55

 

55

 

 

 

2130227

  林业贷款贴息

36

 

36

 

 

 

2130234

  林业防灾减灾

97

 

97

 

 

 

2130299

  其他林业支出

165

 

165

 

 

 

221

住房保障支出

1,868

1,868

 

 

 

 

22102

住房改革支出

1,868

1,868

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

835

835

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

286

286

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

747

747

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(2+3+4+5+6)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

53,758

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

776

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

6,597

6,597

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

585

585

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

43,613

42,837

776

 

12

 

十二、农林水支出

41

2,262

2,262

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

1,477

1,477

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

54,534

本年支出合计

53

54,534

53,758

776

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

54,534

总计

58

54,534

53,758

776

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(1+2)行;25行=(26+27)行;29行=(24+25)行;

53行=(30+31+…+52)行;58行=(53+54)行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出  

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

53,758

20,177

33,581

208

社会保障和就业支出

6,597

6,597

 

20805

行政事业单位离退休

6,597

6,597

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1,040

1,040

 

2080502

  事业单位离退休

5,557

5,557

 

210

医疗卫生与计划生育支出

585

585

 

21011

行政事业单位医疗

585

585

 

2101101

  行政单位医疗

222

222

 

2101102

  事业单位医疗

319

319

 

2101103

  公务员医疗补助

20

20

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

24

24

 

212

城乡社区支出

42,835

10,818

32,017

21201

城乡社区管理事务

2,221

1,616

605

2120101

  行政运行

1,616

1,616

 

2120102

  一般行政管理事务

605

 

605

21205

城乡社区环境卫生

34,576

9,203

25,373

2120501

  城乡社区环境卫生

34,576

9,203

25,373

21299

其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

2129999

  其他城乡社区支出

6,040

 

6,040

213

农林水支出

2,262

699

1,563

21302

林业

2,262

699

1,563

2130201

  行政运行

389

389

 

2130202

  一般行政管理事务

720

 

720

2130204

  林业事业机构

330

310

20

2130205

  森林培育

122

 

122

2130207

  森林资源管理

201

 

201

2130209

  森林生态效益补偿

197

 

197

2130213

  林业执法与监督

140

 

140

2130216

  林业检疫检测

30

 

30

2130227

  林业贷款贴息

36

 

36

2130234

  林业防灾减灾

97

 

97

221

住房保障支出

1,477

1,477

 

22102

住房改革支出

1,477

1,477

 

2210201

  住房公积金

595

595

 

2210202

  提租补贴

286

286

 

2210203

  购房补贴

596

596

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=(2+3)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,254

302

商品和服务支出

1,950

310

其他资本性支出

81

30101

  基本工资

2,647

30201

  办公费

137

31002

  办公设备购置

62

30102

  津贴补贴

1,202

30202

  印刷费

16

31003

  专用设备购置

19

30103

  奖金

404

30203

  咨询费

18

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30104

  其他社会保障缴费

467

30204

  手续费

 

31013

  公务用车购置

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

114

31019

  其他交通工具购置

 

30107

  绩效工资

2,192

30206

  电费

212

31099

  其他资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

41

30207

  邮电费

31

304

对企事业单位的补贴

 

30109

  职业年金缴费

19

30208

  取暖费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30199

  其他工资福利支出

2,282

30209

  物业管理费

150

30402

  事业单位补贴

 

303

对个人和家庭的补助

8,892

30211

  差旅费

63

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30301

  离休费

95

30212

  因公出国(境)费用

37

 

 

 

30302

  退休费

6,103

30213

  维修(护)费

84

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

1

 

 

 

30304

  抚恤金

67

30215

  会议费

 

 

 

 

30305

  生活补助

117

30216

  培训费

14

 

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

 

 

 

30307

  医疗费

160

30218

  专用材料费

49

 

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

193

 

 

 

30311

  住房公积金

737

30227

  委托业务费

196

 

 

 

30312

  提租补贴

332

30228

  工会经费

274

 

 

 

30313

  购房补贴

596

30229

  福利费

46

 

 

 

30315

  物业服务补贴

91

30231

  公务用车运行维护费

28

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

594

30239

  其他交通费用

72

 

 

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

6

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

208

 

 

 

人员经费合计

18,146

公用经费合计

2,031

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

151

42

70

 

70

39

67

37

28

 

28

2

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2017年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏;3栏=(4+5)栏;7栏=(8+9+12)栏;9栏=(10+11)栏。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

部门:武汉市园林和林业局(汇总)

 

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

776

776

 

776

 

212

城乡社区支出

 

776

776

 

776

 

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

776

776

 

776

 

2120803

  城市建设支出

 

776

776

 

776

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3)栏各行;3栏各行=(4+5)栏各行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  武汉市园林和林业局(汇总)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计64,539万元。与2016年相比,收、支总计各增加7,186万元,增长12.53%,主要原因是2017年专项收支增加。

 

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计62,453万元。其中:财政拨款收入54,534万元,占本年收入87.32%;事业收入7,043万元,占本年收入11.28%;其他收入876万元,占本年收入1.40%。

 

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计62,789万元。其中:基本支出25,937万元,占本年支出41.31%;项目支出36,852万元,占本年支出58.69%。

 

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计54,534万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加8,493万元,增长18.45%。主要原因是2017年专项收支增加。

 

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出53,758万元,占本年支出合计的85.62 %。与2016年相比,财政拨款支出增加7,716万元,增长16.76%。主要原因是2017年专项收支增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

 2017年度财政拨款支出53,758万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出6,597万元,占12.27 %;医疗卫生与计划生育支出585万元,占1.09 %;城乡社区支出42,837万元,占0.15 %;农林水支出2,262万元,占4.21 %;住房保障支出1,477万元,占2.75 %。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为54,479万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为53,758万元,完成年度预算的98.67%。其中:基本支出20,177万元,项目支出33,581万元。项目支出主要用于:园林和林业互联网+建设、专业技能提升及行业文明创建长效管理支出等;园林绿化课题研究职业教育培训及专家工作室、应用推广、科普中试基地维护管理等支出;110联动服务、投诉应急处理,建设工程项目配套绿地验收及建设项目市场管理等;森林公安执法业务及森林防灾减灾支出、森林植物检疫及林业有害生物防治等等;中山公园、解放公园、月湖景区、龟山景区、科普公园、沙湖公园、盆景奇石根雕艺术馆等市属公园园区内公益性设施设备的维修维护,市属公园环境卫生、安全保卫、植物养护等;动物园动物收容与保护、动物饲养、动物品种交流;全市道路绿化养护、第三方考核、树木保险、大型节点上花、三环线、东湖路养护管理及种苗中心、鞍山基地绿地养护及苗木培育等;全市大型花卉展览及公园文化活动推广及第十一届中国(郑州)园林博览会等;湖泊公园规划、府河绿楔规划、海绵城市-园林导则规划及环汉口绿道建设方案等;绿地建设、主要绿化示范引导项目建设等。

1.社会保障和就业支出(类)。年度预算为6,597万元,支出决算为6,597万元,完成年度预算的100.00%。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为585万元,支出决算为585万元,完成年度预算的99.99%。

3.城乡社区支出(类)。年度预算为43,557万元,支出决算为42,837万元,完成年度预算的98.34%。

4.农林水支出(类)。年度预算为2,262万元,支出决算为2,262万元,完成年度预算的99.98%。

5.住房保障支出(类)。年度预算为1,477万元,支出决算为1,477万元,完成年度预算的99.99%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出20,177万元,其中,人员经费18,146万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2,031万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策 性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市园林和林业局(汇总)有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市园林和林业局(汇总)本级及下属1个行政单位、3个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为151万元,支出决算为67万元,为预算的44.59%,其中:

1、因公出国(境)费用支出决算为37万元,为预算的88.09%,比预算减少5万元,主要原因是严格控制和减少了出国(境)团组和经费支出。

2017年因公出国(境)团组10个,14人次,实际发生支出37万元。其中:住宿费6.78万元、旅费22.36万元、伙食补助费4.35万元、杂费3.51万元。主要用于赴南非、土耳其林业技术交流国际交流与合作团组1个、1人次;赴德国、希腊和瑞士推动动物流港口合作国际交流与合作团组1个、1人次;赴德国开展园林领域的交流与合作国际交流与合作团组1个、1人次;赴英国、俄罗斯国际交流与合作团组1个、5人次;赴新西兰学习城市园林绿化建设管理等境外培训团组1个、4人次;赴香港参加花卉展览国际交流与合作团组1个、2人次.通过赴各国交流合作,学习到各国先进的经验与理念,开拓我局人员的国际视野,使园林和林业系统在发展园林事业中能更好的发挥示范引领作用。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为28万元,完成预算的40.00%;其中:

(1)公务用车购置费为0万元。

(2)公务用车运行维护费28万元,为预算的40.00%,比预算减少42万元,主要原因是严格控制和减少了公务用车运行维护支出,尽量集中出行,合理利用公车。主要用于一般公务及业务用车,其中:租车费0.46万元;燃料费13万元;维修费7.28万元;过桥过路费0.96万元;保险费6.3万元。

3.公务接待费支出决算为2万元,为预算的5.20%,比预算减少37万元,主要原因是严格控制和减少了公务接待费支出,尽量简化接待标准。主要用于大型活动及省外城市考察学习武汉园林林业建设管理接待等。

2017年执行公务和开展业务活动开支公务接待费2万元。其中:外省市交流接待2万元,主要用于来汉考察、邀展、调研互联网+义务植树开展情况等的接待工作23批次193人次(其中:陪同65人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少22万元,降低24.72%,其中:因公出国(境)支出决算增加27万元,增长270.00 %;公务用车购置及运行费支出决算减少49万元,降低63.64%,公务接待支出决算持平。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是增加付新西兰出国培训费等,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是严格控制和减少了公务用车运行维护支出,尽量集中出行,合理利用公车。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入776​万元,本年支出776​万元,年末结转和结余0​万元。具体支出情况为:用于园林绿化建设支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况  

根据预算绩效管理要求,武汉市园林和林业局(汇总)组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目7个,资金30351.01万元。组织对1个单位开展整体支出绩效自评,资金30351.01万元。从绩效评价情况来看,我单位在财政资金方面充分发挥服务与保障作用,提高财务管理、确保资金资产高效运行;夯实制度建设和财务管理基础,并规范统计制度、提升统计监测水平;完善制度、把控风险、提高资金使用率,提供财务业务知识培训等。有效地保障重大项目的资金安全,绩效评价结果良好,基本达到了绩效管理目标。

(二)绩效自评结果 

武汉市园林和林业局(汇总)今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

国有资源有偿使用收入安排的园林建设管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为8165.39万元,执行数为7965.01万元,完成预算的97.55%。主要产出和效果:一是武汉市解放公园在武汉保卫战八十周年即将来临之际,为铭记武汉保卫战期间苏联空军志愿队援助武汉抗战的历史,将建成全国首家“苏联空军志愿队陈列馆”。通过陈列馆纪念他们,同时为武汉增加了一除爱国主义教育基地;二是月湖风景区在月影舞台启动“留住百万大学生”仪式活动,克服了硬件条件不大具备的情况下,认真完成了上级布置的任务,三是黄鹤楼公园加强景区建设、提升服务品质、加强文化建设、拓展经营领域、整合旅游资源,为游客提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;四是龟山管理处积极开展公园大讲堂活动,启动公园小型单项维修项目。向大众普及园林文化知识,突显龟山文化底蕴建设。发现的问题及原因:一是科研课题项目监管方式以合同约定、调研检查为主,监管方式较单一;二是有的项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大。下一步改进措施:一是科研项目下步可考虑委托第三方机构协助科研课题管理工作;二是进一步加强科研队伍建设,推进科研项目横向合作,拓展园林科研项目平台,扩大科研选题自主权,激发科技人员创造性;三是在项目资金使用后,进行绩效自评工作显得非常重要。

野生动植物保护、环城林带管理、行政审批等项目绩效自评综述:项目全年预算数为2696.23万元,执行数为2586.23万元,完成预算的95.92%。主要产出和效果:一是2016年中央财政林业专项资金的使用让森林安全得到有效维护,野生动植物和湿地资源得到有效保护;二是推进林业行政执法综合改革提高生态公益林、湿地保护区生态补偿标准,增强了农民保护涉林生态资源的积极性。发现的问题及原因:一是部分绿化植物品种选择及养护措施可进一步完善水平;二是三环线养护合同期限不足一年,不利于养护的长效性发展。下一步改进措施:一是继续加强项目巡查;二是在项目资金使用后,进行绩效自评工作显得非常重要;三是适当延长养护合同期限,促使中标单位更好地做好养护管理工作。

园林科研及专项数据调查、科技推广项目绩效自评综述:项目全年预算数为3242.45万元,执行数为3242.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是2017年的春季义务植树活动历时长、活动多、主题丰富。成效显著;二是通过新优植物引进,丰富武汉市园林植物品种;三是为确保军运会期间呈现最佳的盛花景观,对花期调控进行初步研究。发现的问题及原因:一是大多数绿化工程为市政配套的一部分,在设计阶段存在重效率、轻质量的现象;二是有的项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大;三是科研项目平台单一,科研人员结构层比较单一。下一步改进措施:一是严格审核绿化方案;二是严格把控项目进展;三是进一步加强科研队伍建设,推进科研项目横向合作。

公园管理及项目建设和维护项目绩效自评综述:项目全年预算数为12988.48万元,执行数为12854.5万元,完成预算的98.97%。主要产出和效果:一是各公园精细化养护及公园零星改造工程的实施,为游客提供了更大的游园优美,更舒适的游园环境;二是公园大课堂使游客获得更多的园林植物知识,受到了广大市民游客的一致点赞。发现的问题及原因:一是公园考核奖励及部分政府采购项目,资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大;二是预算、决算编制精细化、科学化不够。下一步改进措施:一是严格落实资金使用管理规定,做到转款专用;二是合理调整项目实施时间、进度款支付时间,加快财政资金拨付进度。

第十一届中国(郑州)国家博览会项目绩效自评综述:项目全年预算数为550万元,执行数为550万元,完成预算的100%。主要产出和效果:郑州园博会于2018年5月31日上午圆满闭幕,武汉组织实施的郑州园博武汉园在本次园博会上喜获综合类大奖、植物配置类大奖、设计类优秀奖、优质工程类优秀奖、建筑小品类优秀奖五项殊荣。发现的问题及原因:项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付相对滞后。下一步改进措施:严格把控项目进展、紧盯实施重点,提升绿化管理水平。

绿化补偿费安排的园林绿化建设管理支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为3000万元,执行数为932.82万元,完成预算的31.09%。主要产出和效果:以问题为导向,以绿化现状为基础,总体规划设计,分步实施,系统梳理,细致谋划,突出重点,展现亮点,使得资金合理有效运用,更大限度的展现资金效率,保障了提升工作成效。发现的问题及原因:周边管养基础差,管养设施建设配备不周全,给建设养护工作增加了难度和成本,需进行更细致的现场条件调研,更细致的编制施工组织设计和措施方案,保障工程项目节约高效的实施。下一步改进措施:强化设计的现场调研工作,立足现场提升设计的准确度,强化设计的现场服务,及时解决问题,保障工程建设持续顺利开展。

大城管园林道路绿化养护管理专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为2220万元,执行数为2220万元,完成预算的100%。主要产出和效果:大城管项目的实施,对推进全市绿化提升起到了至关重要的作用,有效保护了全市绿化成果。发现的问题及原因:部分养护管理水平仍然有提升空间,绿化植物品种选择及养护措施可进一步完善水平,绿植品种要适地适树,需施工单位强化精细化施工和管理,将园林建设品质极致提升落到实处。下一步改进措施:合理调整项目实施时间、实施重点,提升全市绿化管理水平。

武汉市园林和林业局项目支出绩效自评报告见附件

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度武汉市园林和林业局(汇总)(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出544万元,比2016年增加202万元,增长59.06 %。主要原因是因军运会运作增加经费支出等。

(二)政府采购支出情况。

2017年度武汉市园林和林业局(汇总)政府采购支出总额10,299万元,其中:政府采购货物支出1,571万元、政府采购工程支出1,719万元、政府采购服务支出7,007万元。无中小企业合同及授予小微企业合同。

(三)国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,武汉市园林和林业局(汇总)共有车辆75辆,其中,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车20辆,其他用车41辆,其他用车主要是一般公务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备6台(套),单价100万元(含)以上专用设备12​台(套)。

 

 

 

第四部分  2017年重点工作完成情况

一、努力打造全国一流园林城市

全年新、改、扩建公园广场35座,郊野公园6座,街心公园48座。建设林荫道140条,超年度目标60条。建设绿道332公里。建设城市绿地860万平方米,超年度目标151万平方米。完成投资91.98亿元,较上年41.34亿元增长122.5%。

二、大力推进国土绿化

学习北京、长沙等地的造林绿化经验,统筹城乡生态建设,大规模推进国土绿化,着力构建武汉生态圈。新增人工造林面积4.53万亩(其中新洲1.35万亩,黄陂1.57万亩),超计划81%。完成四旁植树350万株,超计划16.7%。实施封山育林5万亩,完成国家下达的造林补贴项目0.77万亩、森林抚育项目1万亩。

三、切实加强林业生态资源保护

实施共抓长江大保护专项行动。积极贯彻落实中央、省、市部署,制定了《武汉共抓长江大保护园林和林业专项行动方案》,开展国家生态园林城市创建、亮点区块景观建设、滨湖绿色空间建设、国土绿化、林业资源保护五大行动,促进长江武汉段生态环境明显改善、森林生态系统持续稳定、湿地生态功能基本恢复、国家生态园林城市创建取得显著成效、生态环境保护机制进一步完善,为“安澜、清洁、绿色、美丽、文明”长江建设作出应有贡献。

四、深入推进社会绿化

开展全民义务植树活动。在市“四大家”领导示范带动下,通过“植树+慈善、环保、生日、家庭、公益”等主题活动,宣传发动社会各界积极参与义务植树,组织义务植树活动260场次,直接参与市民近8万人次,植树40万余株。开辟武汉市义务植树平台——绿色林林7网站微信报名通道,开展在线选座和虚拟植树等线上活动,有7291人通过互联网+报名参加全民义务植树。落实义务植树尽责新形式8种,组织60家单位、1万多名党员群众认养树木1万余棵。

五、深化园林和林业各项改革

推进“放管服”改革。制定和实施《市园林和林业局落实“三个办”工作方案》,建立事前、事中、事后全过程跟踪服务监管机制,办理园林和林业行政审批服务事项3147件,按时办结率100%。落实省政府进一步降低企业成本振兴实体经济的要求,停止征收绿化补偿费。取消园林绿化企业资质审批,建立园林建设诚信体系,维护公平竞争的市场秩序。

序号

重要事项

工作内容及目标

完成情况

1

绿化投资

推进“绿化、彩化、亮化、美化”工程,重点打造亮点区块生态园林景观,全年完成绿化投资89亿元,打造全国一流的园林城市。

全年实际完成绿化投资91.98亿元

2

续建东湖绿道

续建东湖绿道60公里,全年完成绿道建设270公里

 东湖绿道二期总长73.28公里,全市累计建设绿道332公里

3

新改续建公园

 新改扩建临江、环湖、沿河公园15个(郊野公园5个),新建街心公园40个

 今年新改续建临江、环湖、沿河公园17个(郊野公园6个),累计建设街心公园46个

4

建设林荫道、绿化带等

 建设林荫道80条,实施快速通道绿化200公里,简称四环线生态林带23公里,中心城区新增花卉面积10万平方米

累计建设林荫道140条,绿化里程205公里,四环线生态带西段23公里已全面启动建设,布置新增花卉面积10.2万平方木

5

新建绿地

建成绿地709万平方米,其中新建绿地544万平方米

全市累计建成绿地860万平方米,其中新建绿地670.9万平方米

6

造林绿化

造林绿化2.5万亩,森林覆盖率增值0.1%,森林蓄积量增长3%

全年完成造林绿化4.53万亩,森林覆盖率及蓄积量我市超额完成目标任务

7

城建项目审批服务

做好城建项目审批服务工作

制定和实施《市园林和林业局落实“三个办”工作方案》

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休:指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休:指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗行政单位医疗:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

4.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗事业单位医疗:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

5.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗公务员医疗补助:指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6.医疗卫生与计划生育支出行政事业单位医疗其他行政事业单位医疗支出:指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

7.城乡社区支出城乡社区管理事务行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8.城乡社区支出城乡社区管理事务一般行政管理实务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

10.城乡社区支出国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出城市建设支出:指土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

11.城乡社区支出其他城乡社区支出其他城乡社区支出:指除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

12.农林水支出林业行政运行:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.农林水支出林业一般行政管理事务:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.农林水支出林业林业事业机构:指用于林业事业单位的基本支出。

15.农林水支出林业森林培育:指育苗(种)、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树,生物措施治理水地流失等支出。

16.农林水支出林业森林资源管理:指森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。

17.农林水支出林业森林生态效益补偿:指由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。

18.农林水支出林业林业执法与监督:指林业执法与监督队伍建设,林业刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

19.农林水支出林业林业检疫检测:指森林植物及其产品检疫检测等方面的支出。

20.农林水支出林业林业贷款贴息:指林业贷款的财政贴息支出。

21.农林水支出林业林业防灾减灾:指为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出

22.住房保障支出住房改革支出住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出住房改革支出提租补贴:指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

24.住房保障支出住房改革支出购房补贴:指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件1:

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:国有资源有偿使用收入安排的园林建设管理支出

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》要求,我局对2017年国有资源有偿使用收入安排的园林绿化建设管理支出项目进行了绩效自评。项目内容主要包括:解放公园“苏联空军志愿队陈列馆” 280万元,月湖公园日常维护83.13万元,龟山公园养护管理及小型单项维修项目1246万元,黄鹤楼养护及基本建设维护2384万元,局规划处园林绿化信息管理数据库集成及建库、市属公园绿化主要普查项目547.28万元,局养护处用于花开三镇149.22万元,共计8165.39万元。

(二)项目预算绩效目标

  1.产出目标

(一)武汉市解放公园在武汉保卫战八十周年即将来临之际,为铭记武汉保卫战期间苏联空军志愿队援助武汉抗战的历史,传承抗战精神,武汉市园林和林业局将在解放公园苏联空军志愿队烈士纪念碑附近的一栋苏式建筑中,建成全国首家“苏联空军志愿队陈列馆”。陈列馆将以文物史料的陈列展示,再现这段珍贵历史,供今人纪念缅怀。

(二)月湖风景区日常维护维修项目83.13万元,主要用于月影舞台举行的大艺节系列之“留住百万大学生”项目启动仪式活动,克服了硬件条件不太具备的情况下,认真完成了上级布置的任务,而且该活动的开展不但获得极佳的社会效益,同时也提升了月湖公园的知名度。

(三)武汉市黄鹤楼公园夯实基础设施,完成维修改造。公园以优先景区核心景点和重点设施设备,优先旅游服务需求,优先安全隐患整改的保障服务工作策划理念,发现问题及时处理,保障公园设施设备正常运行。全年,完成了西门游客中心室内布局装修改造。完善了公园西门游客服务功能。在主楼制作安装不锈钢铁马,解决节假期间游客量激增导致的安全秩序问题。对东门、西门寄存柜设施设备进行改造,扩大了存储量,满足游客寄存需求。完成对主楼泛光照明光源改造,用LED泛光照明灯具完美替代原有老旧400W金卤灯。改进了南门彩色LED大屏信息发布系统、售票广告屏等。

(四)2017年龟山管理处积极开展公园大讲堂活动,启动公园小型单项维修项目,配合完成龟山景区改造提升项目,加强公园管理,推进公园养护管理市场化,公园养护良好率100%,群众满意率98%,积极打造全国一流公园。

(五)局规划处2017年,根据《市园林和林业局关于下达2017年科研课题立项计划的通知》(武园林发〔2017〕49号),下达11项课题项目研究任务。根据《市园林和林业局关于印发加强科研项目和资金管理的意见(试行)的通知》(武园林发〔2016〕153号)

(六)局养护处喜迎十九大召开一是长江大桥桥头园林花景布置工程,2017年国庆期间建设展示,花卉立体布置扎景1组,主要采用红绿草及佛甲草扎制,并用散尾葵、菊花球妆点。二是武汉火车站组合小景布置工程,2017年国庆期间建设展示,花卉立体布置扎景1组,主要采用红绿草及佛甲草扎制,并用绢花、精品多头菊、千头菊等进行花海布置。

三是汉阳桥头绿雕布置工程,2017年国庆期间建设展示,花卉立体布置扎景1组,主要采用红绿草及佛甲草扎制,并用一串红、石竹、三色堇、角堇等进行花海布置。

(七)局建设处2017年完成武汉市中山公园水体整治项目和武汉市动物园给排水基础设施改造。

中山公园水体治理,治理总面积约5.92万平方米,设计划分为水体净化区和游憩休闲区,其中水体净化区水体面积约1.98万平方米,游憩休闲区水体净化区水体面积约3.94万平方米。工程内容包括清淤与修复、沟通水系与活水、生态系统构建与净水工程等系统重建与水体净化等。

动物园给排水工程改造包括铺设球墨铸铁给水管总长约2300米、高密度HDPE缠绕增强排水管总长为2630米、混凝土雨水沟1600米,设置室外水表井16座、闸阀井16座、室外消火栓3座、平篦式雨水口23座、混凝土圆形雨水井29座、砖砌圆形污水井49座、钢筋混凝土化粪池16座以及污水处理设施系统1座。弱电工程包括安防监控和公共广播系统。景观恢复包括绿化面积2856平方米、道路3000平方米、铺装543平方米、花坛修复400米。景观提升包括增加站石690米、增加树穴20个以及对全园5米宽、1500米长的主路路面刷黑,面积约7500平方米。

 2.效果目标

(一)在武汉建纪念苏联空军志愿队烈士的陈列馆,可以让人们看到当年武汉危亡的关键时刻,这些年轻的异国英烈不远万里来华,与中国人民并肩作战,血洒武汉上空。通过陈列馆纪念他们,既表达对历史的尊重和敬意,也显示武汉在世界反法西斯战争中的城市地位,提升城市历史文化的厚重感,同时为武汉增加了一处爱国主义教育基地。

(二)月湖风景区月影舞台水面流光溢彩,音乐激扬。湖北高校首届“寻找长江新星”系列活动启航仪式在月湖风景区举行。来自湖北的百余所高校大学生纷纷云集在月影舞台,他们载歌载舞,用诗歌、戏曲、舞蹈等来激发自已的青春梦想,“寻找长江新星”活动正式启航。此次活动由市委宣传部、汉阳区和市园林和林业局联合举办,为确保湖北高校首届“寻找长江新星”系列活动启航仪式在月湖风景区成功举行,月湖风景区管理处作为协办单位之一,在市园林和林业局的领导下,克服时间紧、任务重、施工条件受限的情况下,抓紧时间对月影舞台及地下演员化妆间配套设施进行了应急维修,并加派安保、园林绿化、保洁、设备管理、服务人员,确保了演绎现场井然有序。

(三)武汉市龟山公园实施园林精细化管理工作,打造休闲生态环境,发挥城市绿肺天然氧吧功能,给市民及生态环境带来是无形的社会效益及生态效益。通过实施公园绿化管养工作,及时有效控制植物树木病虫害、修复林相,提升园林景观效果,给游客干净整洁的游园坏境;通过实施景区安保常态化巡护,制止破环、侵占景区山地及安全的违法行为,以及保证游客的游园安全;通过基础设施维修和环境整治,将景观环境提档升级;在社会效益方面,打造公益性文化活动,向大众普及园林文化知识,突显龟山文化底蕴建设。

(四)黄鹤楼公园根据国家、省、市相关法律法规、政策和旅游发展规划,按照市园林和林业局绩效目标要求,加强景区建设、提升服务品质、加强文化建设、拓展经营领域、整合旅游资源为游客提供休闲场所,丰富人民群众文化生活,维护与管理公共绿地、公共设施,组织管理公园游览与娱乐项目,提升养护水平及科普宣传教育,创新服务方式,提高服务水平

(五)园林和林业科研课题研究工作,给武汉市带来的是无形的经济效益,对提升行业科技水平,创造行业和武汉地区社会效益和生态效益,是提升城市绿化景观和改善城市生态环境具有重要作用。通过科研课题研究工作,加强了园林和林业行业科技创新工作,促进了成果应用与推广,激发了园林和林业专业科技人员科技创新积极性,对解决行业发展难点,为行业发展重点决策工作提供参考,完成了预期的研究计划目标。

(六)局养护处进一步推进花开三镇项目,在十九大召开前,以 “生态化”、“一流园林城市”、“绿化、彩化、亮化、美化、文化”、“滨水生态绿城”等为主题,在重要城市节点布置绿雕及扎景,展现武汉生态建设新成就。营造了生动热烈的节日氛围,彰显我市绿化人文特色,生动趣味、积极健康,丰富了全市人民的精神生活,提升了全市的景观品质。

(七)武汉市中山公园是全国百佳历史名园之一,国家重点公园。改造工程改善了中山公园湖泊水生态环境及公园功能和景观提升的需求。中山公园水体污染物逐年增厚,水体富营养化状况日趋严重,由于缺乏清洁水源补充,水体基本不流动,蓝绿藻时有发生,导致水体透明度下降明显。因此项目的建设是改善中山公园水环境,应对中山公园琥珀生态危机的重要途径。 中山公园水体整治项目的开展,对于加快推进武汉市湖泊绿地建设,保护湖泊生态,优化湖泊景观,提升湖泊功能有重要意义。也是武汉市琥珀绿地建设是配合“四水共治”工程的重要子项,也是对“四水共治”工程实施的促进和重要环节。

武汉动物园基础设施改造提升工程在社会效益、经济发展及生态保护方面均具有重要的意义。此次改造提升工程将改善动物园给排水现状,优化雨、污水排水走向,有利于墨水湖生态保护。有利于区内日益恶化的脆弱生态环境的改善,对防止水土流失、保护土地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

(1)项目整体基础资料齐备,严格按照财务管理要求开展工作,对项目进行合同约定管理。通过专家评审、公示、社会监督、评价管理、项目结题验收等措施控制项目质量,达到了预期的目标和效果。

(2)建设单位在工程项目管理过程中执行基本建设程序,坚持先设计、后施工的原则。项目实施过程中,严格遵守国家的法律法规,加强各利益群体之间的沟通与协商,保证项目实施过程中各利益群体权利和义务的分配的公平性,加强宣传,创造条件让各利益群体深入了解项目实施的必要性和政策执行过程中的透明度,力争得到理解和帮助,使项目能按照计划顺利实施,充分反应武汉市园林设计和建设施工的水平和发展建设现状。

2.财务管理情况

项目支出严格按照我局编制的《园林和林业财务监督检查制度汇编》执行。

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:8165.39万元。

(3)实际投入:7965.01万元。

(4)实际支出:7965.01万元。

规划处项目因调查1平方公里所需费用需第三方提供单位面积的收费依据,故此审批时间较长,到12月22日才开标,项目资金200.38万元结转2018年使用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

解放公园“苏联空军志愿队陈列馆”,月湖公园日常维护,龟山公园养护管理及小型单项维修项目,黄鹤楼养护及基本建设维护,局规划处科研项目,局养护处用于花开三镇项目,2017年绩效目标全部完成。

2.效果目标

建纪念苏联空军志愿队烈士的陈列馆,为武汉增加了一处爱国主义教育基地。中山公园污水治理和动物园基础设施改造提升工程,对于优化湖泊景观,提升湖泊功能具有重要意义,将美化完善公园内及周边景观效果,改善区域生态、景观环境,提升公园景观游憩功能。有利于区内日益恶化的脆弱生态环境的改善,对防止水土流失、保护土地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。项目绩效目标全面完成达到预期效果。

三、自我结论

(一)自我结论

我局在一系列科研课题研究和基础设施改造提升工程符合总体规划,项目的建设在社会效益、经济发展及生态保护方面均具有重要的意义。自我评分93分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

(1)从项目的运行情况来看,离不开多部个部门的协调与配合。

(2)资金拨付手续齐全,资金使用支出合规,财政资金高效、安全运行。 监督管理比较规范,检查考核比较到位。

(3)初步建立了一套科研课题管理体系。

(4)城市综合公园的建立不仅可以调节气候、净化空气、保持水土,还为人们提供了游览、观光、度假、健身、科学考察等活动场所,为改善城市居民生活质量起到了积极的作用,提升了城市品位,提高了城市景观环境水平。

2.存在的问题

(1)科研课题项目监管方式以合同约定、调研检查为主,监管方式较单一。

(2)有的项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大。

3.改进措施

(1)科研项目下步可考虑委托第三方机构协助科研课题管理工作。

(2)进一步加强科研队伍建设,推进科研项目横向合作,拓展园林科研项目平台,扩大科研选题自主权,激发科技人员创造性。

(3)在项目资金使用后,进行绩效自评工作显得非常重要。关键是在资金运行过程中,必须严格按照规章制度做好每一个工作环节。

 

 

附件2:

 市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:园林科研及专项数据调查、科技推广

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(三)项目概况

 根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》要求,我局对2017年园林科研及专项数据调查、科技推广项目进行了绩效自评。项目内容主要包括:市局专项科研及专项教育培训经费45万元,森林植物检疫及林业有害生物防治经费50万元,地下车库改造200万元,科研课题、职业教育培训及专家工作室201万元,110联动平台、社区绿化指导服务及大型专用机械维护与运行经费214.92万元,园林和林业技能提升、文明创建、安全生产、审计检查等行业管理专项240万元,林业自然资源调查及数据维护更新248.67万元,中试基地、花卉科研基地养护经费及花卉展450万元,社会绿化动员宣传、义务植树平台、惠民送花及立体绿化示范点建设等专项463万元,花开三镇专项529.16万元,园林和林业专项规划、重大建设项目方案审查及科技推广交流等600万元,共计3242.45万元。

(四)项目预算绩效目标

  1.产出目标

(1)园林科研院完善土壤检测实验室仪器设备及定期校检维护;补充完善现场速检仪器设施配备;实验室检测耗材、药品;实验室资质复审、维护。教育培训支出主要用于办证、授课费、购入办公设备电脑等、课本教程费、其他费用等。2017年完成继续教育培训二期,参加培训人数共计1813人;组织专题培训四期和第二十届武汉园林职业技能大赛,参加培训人数共计520人。

园林科研院2017年度绩效指标一览表

指标内容

单  位

合格值

权  重

(共100%)

数据来源

1

筹备土壤方向

标准制定

取得阶段性成果

10

植物营养研究室

2

肥料检测资质增项

 

按要求完成

10

植物营养研究室

3

筹备申请专利

取得阶段性成果

10

科研管理科

4

市重点项目的

土壤检测

 

按要求完成

10

市园林和林业局

5

土壤检测收入(到账收入)

万元

5

10

财务科

6

科技创收(到账收入)

万元

5

10

财务科

7

土壤检测资质复审

 

按要求完成

5

植物营养研究室

8

科研项目实施进度及结题情况

 

按要求完成

10

科研管理科

9

核心期刊论文发布

(综合影响因子大于0.5)

2

5

科研管理科

10

安全生产、综合治理

 

无事故

5

办公室

11

党风廉政建设

 

按要求落实

10

办公室

12

所领导安排的其它工作任务

 

按要求落实

5

办公室

园林科研院教育培训2017年度绩效指标一览表

指标内容

单  位

合格值/

挑战值

权  重

(共100%)

数据来源

1

教育培训创收(到账收入)

万元

30

10

财务科

2

组织企业及专题培训创收(到账收入)

万元

2

10

财务科

3

继续教育培训

人次

1500

10

教育培训科

4

园林职业技能鉴定及

培训

 

按要求落实

10

教育培训科

5

完成园林考工培训教材的编制

 

按要求落实

10

教育培训科

6

完成事业单位工人技术等级考核及培训

 

按要求落实

10

教育培训科

7

市民园林学校市场化

探索

 

按要求落实

5

教育培训科

8

完成全市职工技能大赛工作

 

按要求落实

10

教育培训科

8

明智大讲堂工作

 

按要求落实

5

教育培训科

9

党风廉政建设

 

按要求落实

10

办公室

10

安全生产、综合治理

 

无事故

5

办公室

11

所领导安排的其它工作任务

 

按要求落实

5

主要领导与分管领导

(2)园林科研院中试基地充分发挥科研示范、成果转化推广、苗木生产繁殖于一体的作用,在“细致论证,充分实验”基地上,积极开展科研成果的转化与应用。先后开展了银木、少果毛悬铃木、圆齿野鸦椿、刨花楠、香港四照花、红翅槭、金叶水杉、菱角山矾、云南樱花、南酸枣等新优树木的扩繁与销售以及天敌蒲螨

(3)武汉林业科技推广站承担全市园林系统信息化工作,2017年启动建设诚信系统信息平台和绿化工程建设管理平台。完成2017年市基金站全市林业贴息贷款项目审核报批,林业专项资金和重点项目资金使用的稽查工作,做好对企业的服务工作。并完成省林业厅下达到我市的优良林分、优良单株、经济林优良单株及古树名木的调查任务:优良林分28个,优良单株26株,经济林单株3株,古树名木近1800株。

(4)月湖根据2017年市园林和林业局下达的绩效目标任务,结合月湖风景区精细化管理的要求,对长期停用的地下车库进行消防改造达到质量目标、安全生产目标、成本目标、环境目标建成标准车位278个。

(5)2017年度沙湖友善主题公园建设,友善主题公园建设以琴园景区为核心,以琴园历史背景为依托,以园方星级服务、共建共管、爱心传递为特色,以因地制宜、简约建设,有机结合、展示文化为建设思路,设置宣传制品128块,包括琴园友善故事、星级服务、共建共管、友善提示、经典名言、价值观、廉政文化等七大宣传板块,提炼出“友善传承,爱心传递”的宣传口号。

(6) 绿化服务中心向社会提供高质量的园林110联动服务、社区绿化巡回指导服务及园林特种机械设备服务,达到质量目标、安全生产目标、时效目标、绩效目标。

(7)武汉市园林绿化建设管理站全力推动园林绿化建设市场管理改革创新试点工作,全面升级园林绿化工程招投标监督工作,全过程开展园林绿化建设工程质量监督管理工作,全覆盖实施建设项目配套绿化工程监督检查工作。

(8)局组织人事处组织武汉市园林城市建设与提升城市品质专题培训班,进一步培养局系统领导干部及中青年干部的生态文明意识,学习借鉴国内先进城市在园林和林业规划、建设、管理等方面的新理念和先进经验。

(9)江夏区舒安街道合力村是我局精准扶贫驻点村。2017年,局机关党委完成了湾子林精准扶贫项目的建设任务,利用村湾道路两侧现有荒地,栽种橘子树和香樟434株,建成12亩湾子林项目。清理合力村通村道路两侧现场遗留大量的混凝土块,道路两侧栽植栾树384株,建成3.4公里湾子林项目。

(10)市属公园安全生产及文明创建工作补助,主要用于部分市属公园在安全隐患整治及基础设施、服务设施、宣传设施建设等方面的投入,以创造更好的游园环境,满足市民游客需求。

(11)局计财处组织开展内部和外部审计,提出了内部审计工作全覆盖理念,对局机关和局属二级单位从2013年至2016年的财务管理、重大经济决策、资产出租和出借、组织人事、日常办公用品及大额物资采购、重大项目建设等进行全面审计,从2017年3月截至6月底的外部审计中配合市审计局根据市委组织部的要求对我局离任领导进行了经济责任审计。高标准组织会计培训,提高会计人员业务素质和政策水平,2017年6月28—30日,在市园林种苗中心举办了2017年局系统财务管理培训班。局领导、机关处室主要负责人和局属单位领导及财务人员近200人参加了培训。

(12)建立武汉园博园有害生物预警监测体系,开展园博园的植物病虫害的无公害防治示范; 建立武汉市园林土壤现状地理信息数据图,为全市园林绿化,土壤的改良、新优园林植物的选用以及绿地系统规划提出科学建议; 筛选出有效天敌,依托武汉园林植保信息网络将害虫生物防治技术在武汉地区推广应用,并发表论文10篇。

(13)2017年局规划处组织编制了一批城市亮点区块园林景观规划。主动作为,提前谋划,进行了相关研究,包括长江新城绿化规划研究与初步设想,编制长江滩涂河口湿地景观规划等。研究编制长江主轴“生态轴”景观规划,组织市园林设计院开展长江主轴专题工作,编制《长江主轴景观系统规划设想及滩涂河口湿地景观规划》。组织编制《东湖绿心生态保护与修复规划》,高水准推进东湖城市生态绿心建设。组织编制《黄家湖湿地公园总体规划》、《武汉市“四水共治”湖泊绿地保护和建设专项工作方案》等规划。开展全市绿化资源普查,建设生态一张图,完成了建成区585平方公里及本次普查范围840平方公里内的内业区划工作。

(14)局建设处按照《市人民政府办公厅关于印发武汉市绿化工程设计方案评审办法的通知》(武政办【2010】149号)要求,对下列绿化工程的设计方案应当按照本办法的规定进行评审:市政府投资的重点建设工程项目的配套绿化工程、城市主干道和景观道路建设工程项目的配套绿化工程;其他对城市生态、景观有重大影响的建设工程项目配套绿化工程和专项绿化工程。方案审查专家评审费:依据《关于印发武汉市园林和林业局经费使用及资金结算管理暂行办法的通知》武园林发【2017】55号,本着例行节约的原则,依据评审次数,对副高级(含)以上技术职称专业人员每半天支付500元劳务费。

(15)局养护处花开三镇及重要道路绿化景观工程,以武汉大道、长江大道以及窗口地带等重要道路绿化景观节点为主,实施绿地花卉布置工作,重点突出春节、五一、十一等重大节日花卉,每年换花6次。市民之家花景布置工程,

沿江大道政协附近区域立体花坛布置工程,武胜路高架园林小品,首义广场花景布置工程与“十一”期间展出。34届金秋菊展,以解放公园为主会场,在十一期间及后期,以菊花为主的各类花卉进行花卉景观的营造,花卉雕塑的打造,营造武汉特色的全市节日花展。

2. 效果目标

(1)市园林科研院一是根据市园林和林业局的工作安排,主要随时跟进市局重点建设项目“武汉天河机场三期扩建项目配套景观绿化工程”,依据施工进度和天气情况现场监督绿化土壤质量,为客土的进场以及土壤改良提供土壤检测服务和改良意见,提供技术指导,并对土壤检测和跟踪情况及时反馈给管理部门。在建设后期保证跟踪记录重点部位植物生长状态,为考核施工单位土壤改良实效收集记载数据,为工作的顺利开展提供技术保障服务。二是肥料检测资质增项,目的是通过对相关数据的检测,有利于质量管理,提升土壤改良材料的质量和土壤改良的效果,以保证园林绿地的生态安全和植物长势的可持续性。三是土壤检测资质复审,筹备土壤检测室资质复查工作,完成资质复查、标准变更和扩项的网上填报工作,于5月27日正式受理。开展检测项目标准查新;开展仪器和计量器具的校检工作;完成符合要求的典型检测报告;完成资质复查前的内部审核和管理审核工作;完成仪器现场检校工作;查漏补缺完善检测室相关记录表格和档案资料。于6月24日接受专家评审组的现场考核,完成复查及扩项工作。四是教育培训效果显著2017年组织植物保护、园林绿化建设、家庭园艺和植物保护四项专项培训。使培训人员了解相关方面新知识、新动态,提高学员的理论知识和动手能力。同时圆满完成第二十届园林职业技能大赛,并获得组织方武汉市总工会表扬与肯定。

(2)在信息化快速发展的背景下,林科站积极推动信息化工程建设步伐,加大监管工作信息化整合,逐步实现平台化管理。一是积极推进信用系统的建设,加大对市场主体行为的监督,督促企业严格自律自控;二是积极推进绿化工程建设管理系统的开发,绿化工程质监工作将实现网上申报和审查、电子数据与纸质文书档案实现同步管理,进一步简化优化服务流程,切实提升服务效率。三是阻止危险性病虫传播蔓延、提高林业有害生物防治技术水平,减少林业有害生物发生,保护生态环境。

(3)武汉月湖风景区地下车库消防改造,重建消防联动报警系统,更换各类消防设施设备,解决了地下车库多年来的消防安全隐患,使闲置已久的车库能重新投入运营,从根本解决公园游客停车难的问题,得到各方面的好评。

(4)友善主题公园的建设,为沙湖公园注入了强大的生命力,让原本抽象的观念贴近实际、贴近群众、贴近生活,通过主题公园的建设,让社会主义核心价值观能从“培育”步入“践行”, 使爱心得到传递和分享,让友善得到感染和传承!解释“上善若水、厚德载物”、“与人为善、予己为善”等宣传吊牌的含义,正能量的宣传,让人们的心灵变得更加阳光,游客满意度达到95%以上。

(5)绿化服务中心完善园林110应急联动服务系统、拓宽园林110服务领域为目标,建立资源共享、反应快捷、处置迅速、运转及时、高效协调的园林应急指挥系统,认真履行园林行业对社会的责任。园林110联动受理率达100%、处置回告率达100%、服务满意率达95%以上。全年社区绿化巡回指导服务社区达260次。保证各类园林机械特种设备完好率100%,110联动辅助出勤率100%,服务满意率80%以上。

(6)园林绿化建设项目市场管理专项工作,给武汉市带来的是无形的经济效益,对提升城市投资环境有着重要的作用,发挥着行业所有的社会效益和生态效益,是提升城市绿化景观和改善城市生态环境最重要的措施之一。2017年,通过园林绿化建设市场管理改革创新、绿化工程招投标管理等工作,进一步完善我市相关制度和改革创新试点工作,规范各项工作有序推进;通过开展园林绿化建设工程质量监督管理及配套绿化项目执法验收等工作,督促企业严格自控自律,进一步明确工程建设各方责任主体责任,有效督促参建各方的履职行为。

(7)局组织人事处举办武汉市园林城市建设与提升城市品质专题培训班,学员们按照“带着问题学习,带着成果实践”的要求,来自市局机关、武汉园发公司、局直属各单位、各区园林和林业部门的54名学员们,通过集中授课、专题研究、分组讨论、实地考察等多种形式,重点围绕园林景观规划设计、市场营销、城市管理、旅游经济学、园林工程以及城市美学等6方面进行了深入学习探讨,并结合武汉园林和林业工作实际,形成了12篇学习成果,并在市局园林和林业大讲堂上进行了经验交流汇报,取得了预期的培训成果。

(8)局机关党委完成合力村林荫道建成后,形成春季满树鎏金、夏季浓荫掩映、秋季满树流霞景观,极大改善合力村进村环境,促进美丽乡村建设。湾子林建成后,即显著改善村容村貌,为村民提供生态休憩地并带来一定收入,还增添合力村乡愁记忆新标志。

(9)市属公园安全生产及文明创建工作,对安全隐患进行整治,强化基础设施、服务设施、宣传设施的建设,营造了良好的文明宣传氛围及游园环境。发挥城市公园社会服务功能,创造了社会效益,改善公园园容园貌创造了环境效益,满足市民游客不断增长的物质文化生活需求。

(10)局计财处加强全局系统财务管理工作,推进财务不规范行为专项治理。通过内部和外部的审计,全局系统财务风险基本得到防范,违规行为得到及时纠正,财务管理水平逐步提高。

(11)局规划处组织编制的一批城市亮点区块园林景观规划。为迎接军运会的召开,创建国家生态园林城市,提升武汉市园林绿化水平,提供规划依据。

(12)局建设处为了提升城市园林绿化建设水平,发挥园林绿化部门在城市绿化工程建设中的专业指导作用,创造更多的社会效益和生态效益,对全市重点工程项目配套绿化工程,通过邀请权威专家对项目设计方案进行评审,有效提高了园林绿化建设的质量。

(13)局养护处通过花开三镇及重要道路绿化景观工程、34届金秋菊展工作以及各节点花景布置工作,营造了生动热烈的节日氛围,彰显我市绿化人文特色,生动趣味、积极健康,丰富了全市人民的精神生活,提升了全市的景观品质。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

(1) 培训方面我局2017年组织高标准会计培训,提高会计人员业务素质和政策水平;武汉市园林城市建设与提升城市品质专题培训班,进一步培养局系统领导干部及中青年干部的生态文明意识;组织植物保护、园林绿化建设、家庭园艺和植物保护专项培训,使培训人员了解相关方面新知识、新动态,提高学员的理论知识和动手能力。

(2)项目方面整体基础资料齐备,规划方案通过专家审查和局内部审查;建设项目要求进行设计方案审查工作,通过局内部初审、现场勘查、专家评审三个步骤;在绿化工程项目管理过程中执行基本建设程序,坚持先设计、后施工的原则,通过监理监督、项目验收等控制质量;严格按照财务管理要求开展工作,对于支付资金有服务报告、验收报告,严格按照政采要求执行通过政府采购、季度评价等措施控制项目质量,达到了预期的目标和效果。

2.财务管理情况

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:3242.45万元。

(3)实际投入:3242.45万元。

(4)实际支出:3242.45万元。

(二)项目预算绩效完成情况

1.产出目标

市局专项科研及专项教育培训经费,森林植物检疫及林业有害生物防治经费,月湖地下车库改造,科研课题、职业教育培训及专家工作室,110联动平台、社区绿化指导服务及大型专用机械维护与运行经费,园林和林业技能提升、文明创建、安全生产、审计检查等行业管理专项,林业自然资源调查及数据维护更新,中试基地、花卉科研基地养护经费及花卉展,社会绿化动员宣传、义务植树平台、惠民送花及立体绿化示范点建设等专项,花开三镇专,园林和林业专项规划、重大建设项目方案审查及科技推广交流等全部完成绩效目标。

2.效果目标

(1)2017年的春季义务植树活动历时长、活动多、主题丰富,成效显著,得到了省绿委办、全国绿委的充分肯定,“互联网+全民义务植树”工作还获国家林业局造林司肯定和推荐。

(2)为更高质量地实现国有资产增值保值,更好地促进社会经济朝生态和可持续方向发展努力。通过新优植物引进,丰富武汉市园林植物品种;通过园林科普、花卉超市等活动向广大市民宣传送花知识;保证科研苗木正常生长,已经适应武汉市气候环境的苗木品种成活率达到95%以上。

(3)世界军人运动会将于2019年10月19日-10月28日在武汉市召开,为确保2019年军运会期间呈现最佳的盛花景观,根据安排对紫薇、木槿、桂花、夹竹桃、木芙蓉、月季、凌霄、荷花、睡莲等进行花期调控初步研究,为市局开展军运会花卉选择提出了合理化建议,并充分发挥园林系统专家(技师)的作用,为其提供带徒传技、技能攻关、技艺传承的平台。

(4)园林和林业专项规划、重大建设项目方案审查及科技推广交流等全部完成绩效目标,达到预期效果。

三、自评结论

(一)自评结论

该项目严格按照财政计划执行,符合项目的决策管理,科学完成了各项指标,有效提升了社会绿化意识,对建设和加强生态文化、绿化氛围、为文明城市和卫生城市的保持取得了很好的效果,按照评价标准确定了绩效评价分值94分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

(1)园林绿化规划的编制对下一步建设工作具有极大的促进作用。方案审查工作的实施,对推进全市绿化提升起到了至关重要的作用,有效的提高了园林绿化建设管理水平。

(2)社会绿化动员宣传、互联网+义务植树及惠民送花项目的实施,对推进全市绿化意识的提升起到了至关重要的作用,有效保护了全市绿化成果。

(3)我局以军运会园林绿化大提升为契机,大力推动花化建设,提升全市绿化品质。城市市容、市貌得到了较大的改善。

(4)各类专业展览比赛,撰写科技论文,交流科研成果,进一步扩大了园林科研人员在系统内、全省乃至全国的影响,提高了学术理论水平。

2.存在的问题

(1)大多数绿化工程为市政配套的一部分,许多业主单位和设计单位在设计阶段存在重效率、轻质量的现象,同一项目反复评审的现象时有发生。

(2)有的项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大。

(3)科研项目平台单一, 科研人员结构层比较单一,不利于团队建设,需引进高学历人才。

3.改进措施

(1)严格审核绿化方案,在园林绿化建设方案编制中,对未按要求上报审核的,不符合标准和品质要求的项目,年底将不予认定。

(2)严格把控项目进展,紧盯实施重点,提升绿化管理水平。

(3)进一步加强科研队伍建设,推进科研项目横向合作,拓展园林科研项目平台,扩大科研选题自主权,激发科技人员创造性。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3:

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:野生动植物保护、环城林带管理、行政审批等

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(五)项目概况

 根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》要求,我局对2017年野生动植物保护、环城林带管理、行政审批项目进行了绩效自评。项目内容主要包括:2016年中央财政林业专项4.56万元,三环线绿化养护结转57.22万元,林业专项资金检查经费70万元,园林绿化建设项目市场管理建设工程配套绿地验收专项95万元,森林防火经费97万元,奇石馆、建管站购买劳务支出218.01万元,森林公安业务经费144.8万元,黄鹤楼龟山上缴出租出借收入221万元,森林植被费返还资金231万元,机关后勤运行维护及服务专项320万元,机动经费480万元,全市森林资源管理、野生动植物保护、环城林带管理、行政审批等专项720万元,共计2696.23万元。

(二)项目预算绩效目标

 1.产出目标

(1) 武汉市森林公安局2017年对林业大厦12楼进行维修改造,为民警在办公室办公提供良好的环境。及时增加辅警人员有效缓解了森林公安局警力不足的情况,充实执法力量,扩充执法队伍。购买单位办案装备、野生动物制品鉴定仪器、办案防护用品,并始终将森林防火放在首位今年加强了森林防火宣传工作在武汉电视台播放宣传片16天,制作宣传卡片15万份,出租车LED屏滚动宣传12天,购买13类防火物资152套。

(2)武汉市绿化建设管理站全力推动园林绿化建设市场管理改革创新试点工作;全面升级园林绿化工程招投标监督工作;全过程开展园林绿化建设工程质量监督管理工作;全覆盖实施建设项目配套绿化工程监督检查工作;严格依法实施行政执法工作。根据市局相关文件精神,在建管站开展全市园林绿化建设项目现场巡查、行政审批窗口服务及园林系统信息化、建设工程项目配套绿地验收等工作中增加力量购买劳务支出。

(3)武汉市绿化服务中心三环线养护服务用于植物养护、环境卫生、园林设施维护、安全生产管理及苗木补植和病虫害防治等。使三环线安全网内环境到达干净、整洁、有序,力争将三环线打造成快捷通畅的武汉环线“百里绿色长廊”。 2017年严格执行园林绿化养护施工规范,确保三环线养护达到园林二级管养标准。

(4)武汉林业科技推广站做好市林业基金管理工作,落实好国家、省级林业贴息贷款政策,切实让符合要求的企业享受到政策优惠,林科站积极加强与省、市林业财务部门的工作汇报与对接,组织相关企业申报贷款贴息,让各级政府对林业的扶持政策落地。并推进全市森林湿地资源动态监测工作,组织全市推进天然林禁伐和生态公益林大数据录入工作。

(5)2017年武汉市中山公园对过山车周边景观提升、管网捡漏、公园道路维修、园内供电、照明设备维修、文明创建宣传工作、植物抗旱日常维护支出等项目服务基本达到了公园管理要求水平。

(6)武汉市林业发展公司根据《武汉环城生态林带森林经营方案》,对41189亩两路林带实施相应的割灌除草、整枝修剪、树盘整理、清沟排渍、病虫害防治等常规管护,改善林相,保护林带健康生长。重点是巡护人进行日常巡护,防止盗伐林木、向林带中倾倒垃圾等破坏林带的现象发生和进行森林火灾的防控;对机场路1801亩苗木进行整枝修剪、除草、抗旱、病虫害防治等管护,保护林木健康生长。同时防止盗伐林木、向林带中倾倒垃圾等破坏林带的现象发生和进行森林火灾的防控。

(7)此项目是黄鹤楼公园、龟山公园南门古肆商业街、主楼商业服务点等为游客参观游览提供配套服务的项目收入,主要用于亮化,绿化等日常维护费用。为游客提供休闲场所,丰富人民群众文化生活;维护与管理公共绿地、公共设施。

(8)园博中心为原园林技工学校撤销重组单位,办公家具为借用市园林绿化建设发展有限公司,办公楼年久失修,存在墙面受潮、开裂等问题,无法作为办公楼使用。为保证单位正常工作的开展,完成办公楼墙体粉刷等翻新工作,保证工作的正常开展。

(9)局造林处采购果林苗和扶贫项目建设,顺利完成市委市政府用于对口帮扶贫困村的目标任务;支付市林业集团用于启动涨渡湖湿地生态修复项目建设;启动国家发改委林业生态示范项目建设; 2017年11月,由湖北省林业厅主办,武汉市承办第二届中国武汉绿色产品交易会,支付绿交会专家论证费,全省招商项目48个、签约430亿元;上海唯美景观设计院负责编制新洲石河村、黄陂双河村、蔡甸群力村、江夏绿化村、合力村和新洲八屋村、凤凰毛冲村、黄陂蔡榨凤凰寨村、李集大简湾村等9个村的绿化美化作业设计,完成了市委市政府美丽乡村建设任务;花博会作为武汉林业重大招商项目,我局组织相关部门对其概念性规划进行了专家咨询评估;组织专家评审西段四区制定的《区生态带实施方案》,实施西段22.55公里的造林绿化,完成市绩效目标任务;组织省市林业专家对中央防护林抚育项目进行评审,项目涉及蔡甸、新洲两个区抚育面积1万亩。上海唯美景观设计院负责编制《四环线南段生态带建设详细规划方案》,以利于启动南段生态带建设。

(10)局野生动物保处承担市园林和林业局陆生野生动物收容救护的呼救救助。协调做好陆生野生动物收容救护的呼救救助工作,组织配备专业车辆,落实救护基地,对收容的动物提供饲料进行饲养,提供专业医护人员、药品、器械进行治疗,保障收容救护工作的顺利开展。

(11)局资源处认真贯彻落实省人民政府与市人民政府签订的2017年武汉市生态公益林保护管理责任状中确定的工作任务,进一步加强我市生态公益林保护宣传工作,根据国家林业和草原局以及省林业厅公益林管理的有关规定,要求在公益林保护区设立公益林宣传标志牌,分年度进行实施。

(12)局行政审批处按照《市人民政府法制办公室关于全面建立政府法律顾问制度的通知》(武法字[2015]10号)要求,聘请专业律师事务所作为我局法律顾问单位,为我局涉法纠纷、合同审查、法制培训等涉法工作提供专业法律服务及法制支撑。

(13)局机关办公室对机关食堂进行维修,对机关大楼外侧排水系统实施改造,确保机关的安全和卫生。加强机关办公楼内的物业管理、秩序管理,加强机关内保工作,加强庭院绿化养护管理,提升管养水平。

2.效果目标

(1)办案装备为森林公安执法办案提供了必需的物资基础,提升了办案侦破效率,为民警执法提供了便利。通过专业鉴定,有效确定了野生动物制品品种,为案件侦破提供了确凿的依据,对进一步打击破坏野生动植物犯罪产生了良好的社会效益,有效维护了生态安全。森林防火物资一部分发放到了基层森林防火队伍中。在使用过程中,对产品质量和效果反应良好,对扑救森林火灾起到了较大作用。宣传工作起到了提示、警示作用,达到了进入林区人员人人讲防火、人人懂防火的目的。全省森林防火大比武工作中,取得团体前3名的成绩。

(2)武汉市园林建设管理站的园林绿化建设项目市场管理专项工作,给武汉市带来的是无形的经济效益,对提升城市投资环境有着重要的作用,发挥着行业所有的社会效益和生态效益,是提升城市绿化景观和改善城市生态环境最重要的措施之一。2017年,通过园林绿化建设市场管理改革创新、绿化工程招投标管理等工作,进一步完善我市相关制度和改革创新试点工作,规范各项工作有序推进;通过开展园林绿化建设工程质量监督管理及配套绿化项目执法验收等工作,督促企业严格自控自律,进一步明确工程建设各方责任主体责任,有效督促参建各方的履职行为。

(3)武汉市绿化服务中心为确保三环线绿化养护项目质量目标的实现,通过公开招标,引进具有施工资格且多次创过优良工程的专业公司进行养护施工,建立健全质量管理体系,组建专业的管理团队,狠抓质量、进度、安全三条主线,对该工程项目实施优质精细管理。确保完成三环线养护工程质量达到园林二级管养标准,安全网内植物长势良好,苗木存活率达98%的目标。

(4)武汉林业科技推广站贴息资金的申报和批准对需要扶持的项目起到了引导作用,有效地带动了当地的经济发展,为当地农民提供了增收机会。林业产业项目所在地的生态环境和社会经济发展都获得了较好的效益。

(5)武汉市中山公园作为一座百年历史名园,始终以打造“老百姓的欢乐园”为宗旨,积极推进我市文明城市创建工作,不断提高公园服务质量,完善公园基础设施建设,强化精细化管理,加强社会综合治理,营造和谐游园环境,着力注重发挥公园公益属性。项目服务基本达到了公园管理要求水平,获得了2017年度单位绩效管理良好的综合考评,在巡查治安、环境卫生、管理精细化方面均有显著效果并能够保持常态化。

(6)武汉林业发展公司一是通过森林抚育,林分结构更加优化,林内卫生进一步改善,林分质量得到提高,林带林木生长加快,以充分发挥两路林带在森林固碳、涵养水源、净化空气、治理雾霾、保持水土、防风固沙等方面的综合功能。森林生态功能进一步增强,对两路林地及全市生态环境建设具有重要意义,达到生态效益。二是环城公路和天河机场公路是武汉的窗口地段,是武汉城市生态圈的重要节点,“两路林带”建设以生态功能为主和兼顾景观功能。随着林木的生长和演替,林带群落结构正发生着显著的变化,其林相景观亦同步发生变化。因此,通过对林带进行补植和树种调整,增加彩叶、开花树种布局,这必将全面提升林带生态景观效果,达到景观效益。

(7)黄鹤楼和龟山公园对商业配套服务点通过培训和考核进行改进和提高服务水平。结合精细化的管理要求,充分履行职责职能,全年完成全园植物的日常养护任务,对新栽的乔木、灌木、地被植物及草坪等植物进行浇水、除杂草、松土、修剪等日常工作。完成全园梅花、火棘、青桐等植物全面施药防控,有效控制了蚜虫、梧桐木虱、介壳虫、刺蛾等病虫害的发生。对园内梅花进行全面修剪,共计修剪300余株。对园内高空树枝和存在隐患的扫瓦枝进行修剪。对全园树木、竹林、绿地内的枯死枝、油菜、二月兰等花卉的枯枝败叶进行清理,共计清理100余车,有效防止了火灾和安全事故的发生。黄鹤楼公园在2017年前三季度市属公园考核评比中,获得市属公园综合评分第一名的成绩。

(8)2013年市园林局从战略层面考虑,决定实行园林资源重组,对武汉市园林技工学校撤并重组,有着五十年办学历史的武汉市园林技工学校就此合上了帷幕。根据《武汉市机构编制委员会关于设立武汉市园博园管理中心(筹)的批复》(武编 〔2013〕8号)文件精神,武汉园博园管理中心(筹)于2013年3月成立。2013年至2017年一直处于过渡期,无固定办公地点,无办公家具。根据市局党组专题会议精神,确定办公用房。办公楼装修和办公家具采购明确了办公地点,保障了日常工作的正常开展。

(9)局造林处在完成全年绩效任务中有效提升了城市绿量,对提升我市投资环境,创建国家生态文明城市提供了有力保障。实施国土绿化、生态修复和通道绿化等重大工程是构建大都市生态屏障重要手段;实施村湾绿化美化是落实中央“乡村振兴”战略的重要举措;大力发展林业产业,推进产业扶贫是实现城乡共同富裕的重要途径。

(10)局野生动物保护处解决市民通过市长专线、110等渠道,反映有关野生动物救护,及野生动物扰民、伤人、等事宜。2017年共救助陆生野生动物36种72头(只),现场救助放生百余头只野生动物。每次收容救护工作,安排专人、专车到现场进行收容、救助,并将受伤、体弱等野生动物带回基地进行救治。按程序对健康状况良好的野生动物,寻找适宜的地点进行放生,对不放生的野生动物留在基地继续饲养。野生动物救助使生态环境得到较大改善,野生动物栖息地得到有效保护。

(11)局资源处制作的全市生态公益林宣传70余块标志牌,发放到各区固定安放在全市公益林保护区,提高了全社会保护公益林的意识。生态公益林区标志牌建设,进一步加大了我市公益林宣传的力度,为更好的完善我市公益林保护管理工作打下了基础。2017年我市公益林保护管理工作在全省“四项考核”中取得了第二名的好成绩。

(12) 局行政审批处严格落实法律顾问工作制度,以事前防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救为辅,依法维护了我局公共利益。局机关法律顾问单位共参与“东湖绿道PPP项目”、“军运会绿化大提升”各类合同审查、“新绿地公司纠纷”等各类涉法涉诉工作70余件。

(13)局机关办公室加强机关水、电、气、车辆、食堂等后勤保障管理工作,不断提升服务水平,为局机关工作人员提供一个良好的工作环境,树立我局文明整洁办公良好形象。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

(1)项目整体基础资料方面:严格按照财务管理要求开展工作,基础资料齐备。对于维修、采购、服务费等按照合同约定,据实支付。对于项目采购,均按照招标法要求执行。

(2)建设项目经公开招投标,按照相关程序与中标单位签订工程合同,工程委托专业造价单位统一造价,施工过程中由监理单位对工程质量进行全程监督,工程经建设、监理、施工单位进行质量验收合格后,由专业审计单位进行了工程金额审计。

2.财务管理情况

制定了专项资金管理办法,财务管理制度健全,并能严格执行;项目资金实行国库支付,项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度,资金使用合理;各种帐务处理及时,会计核算较为规范。

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:2696.23万元。

(3)实际投入:2586.23万元。

(4)实际支出:2586.23万元。

拨付武汉市森林公安机动经费用于林业大厦业务用房改造项目。该项目总预算为49.50万元,于2017年8月启动,经过前期设计、造价咨询等工作,于10月挂网进行招投标,11月确定施工中标单位,签定合同后开始施工,因工程尚未完工,依照合同支付了工程施工和监理的第一批进度款,余款等工程竣工验收合格,并经第三方审计后支付。因涉及到2017年度预算关账,项目未付款项12.693万元需结转至2018年度支付。2017年中央财政林业专项转移支付资金结余17.37万元,根据林业专项资金的性质,专项资金下拨较晚,可纳入两年滚动规划和年度预算内。

机关后勤运行维护及服务专项剩余资金35.98万元,因物业招标从每年的2月1日到次年的1月31日截止,为一年合同期,符合财政预算管理执行要求,结转2018年使用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

2016年中央财政林业专项,三环线绿化养护结转万元,林业专项资金检查经费,园林绿化建设项目市场规律建设工程配套绿地验收专项,森林防火经费,奇石馆、建管站购买劳务支出,森林公安业务经费,黄鹤楼龟山上缴出租出借收入,森林植被费返还资金,机关后勤运行维护及服务专项,机动经费,全市森林资源管理、野生动植物保护、环城林带管理、行政审批等专项绩效目标全部完成。

2.效果目标

森林资源管理规范,森林安全得到有效维护,野生动植物和湿地资源得到有效保护,加强湿地公园和湿地保护区管理,推行网上执法办案,推进林业行政执法综合改革提高生态公益林、湿地保护区生态补偿标准,增强了农民保护涉林生态资源的积极性。2017年绩效目标全面完成达到预期效果。

三、自评结论

(一)自评结论

我局严格按照市财政计划执行,符合预算项目的决策管理,科学完成了各项指标,有效提升了城市绿量,对提升我市投资环境,创建国家生态文明城市提供了有力保障。自我评分94分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1、主要经验。

(1)我局以军运会园林绿化大提升为契机,大力推动绿化建设,提升全市绿化品质。城市市容、市貌得到了较大的改善。

(2)公园维修及日常养护管理各单位领导重视、积极组织力量监督、制定及完善绩效评价实施方案;部门分工明确、层层监督、监管力度到位,取得了良好的经济效益、社会效益。

(3)湿地保护力度加大,动植物呈恢复性增加。

(4)林业森林抚育方面主要经验是:一是聘请有经验、有资质的造林工程队施工,确保质量;二是工程实行按进度付款制度;三是实行工程招标,邀请具有资质的绿化公司施工;四是工程施工期间,日常监督管理配备专门技术人员负责,工程技术部实行跟踪监督质量;五是下足肥料,保证林木正常生长。

2、存在的问题

(1)部分绿化植物品种选择及养护措施可进一步完善水平,植物品种以适地适树为优先原则,需施工单位强化精细化施工和管理,将园林建设品质极致提升落到实处。

(2)三环线养护合同期限不足一年,不利于养护的长效性发展。项目未制定中长期实施规划,年度绩效目标中细化、量化的指标少。

(3)由于林业产业项目所在地的生态环境和社会经济发展都获得了较好的效益,项目实施地政府和林业主管部门应积极配合注册地林业主管部门对企业申报财政贷款贴息资金做好实地调查与项目研判,并出具相关证明文件,共同为企业做好服务工作,管好用好国家财政资金。

3、改进措施。

(1)继续加强项目巡查。切实发挥好巡查工作发现问题、督促解决问题的作用。提升工程建设质量,保障日常景观效果。

(2)在项目资金使用后,进行绩效自评工作显得非常重要。关键是在资金运行过程中,必须严格按照规章制度做好每一个工作环节

(3)适当延长养护合同期限,促使中标单位更好地做好养护管理工作,保持项目的持续性。制定项目中长期实施规划,增加年度绩效目标中细化、量化的指标。完备事前、事中考评机制。

(4)建议每年林业贷款财政资金补贴申报的企业应与当年申报计划时的企业尽量保持一致,这样不仅能保证申报预算的准确性,同时可保证对申报企业有关资料的核实时间,保证资金使用的效益。

(5)需创新、拓展林业的发展领域,尤其是生态修复和治理、林业产业等方向。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件4:

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:   公园管理及项目建设和维护  

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

 根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》要求,我局对2017年公园管理及项目建设和维护项目进行了绩效自评。项目内容主要包括:公园日常维护维修等84万元,公园设施维修338万元,公园文明创建、特色服务及花展261.5万元,全国各项展览290万元,种苗中心及鞍山基地生产绿地养护、新优苗木培育等374万元,动物饲养及交换费用453.5万元,动物园养护管理经费455万元,动物园基础设施改造1722.46万元,月湖公园养护经费515万元,东湖路、三环线绿化养护经费540万元,解放公园公共设施及景点维护保养费550.87万元,奇石馆养护管理经费555.92万元,全市公园管理及文化活动(公园大课堂)服务专项622万元,解放公园养护经费662万元,以前年度欠款1000万元,中山公园养护管理经费1017.87万元,中山公园经营及维护1434.35万元,沙湖公园养护管理1828.11万元,共计12988.48万元。

(二)项目预算绩效目标

  1.产出目标

(1)武汉市月湖风景区根据2017年市园林和林业局下达的绩效目标任务,对园内进行了园林景观提升、公园灯具改造、垃圾转运站改造。在月影舞台举行的大艺节系列之“留住百万大学生”项目启动仪式活动,获得极佳的社会效益。安保监察项目、景区环境卫生项目、景区绿化养护项目根据月湖风景区精细化管理的要求,确保全年完成绩效目标任务。

(2)园林科普公园在保证游客游园安全的情况下,对原有汀步路进行改造,改善游园环境、增加游园面积以适应周边居民人数的增涨,通过公园零星改造项目将原有部分科研用地改造成为公园用地供游客休闲游憩,完成公园植物标牌(含二维码)的制作。在公园养护管理方面:公园养护面积11.8公顷,维护内容包括:保持园容园貌整洁美观;园内植物按时进行修剪、除草、施肥、病虫害防治等日常养护管理;园内基础设施维护维修;公园安保等方面。质量要求:为游客提供舒适、安全的游园环境,保持园内环境整洁美观,植物养护每月第三方考得分不低于95分;便民服务群众满意度不低于80%;游客投诉整改率不低于95%;养护管理市场化推进率不低于80%;举办两次以上园林科普活动。

公园管理科2017年度绩效指标一览表(科研所制订)

 

指标内容

单  位

合格值/

挑战值

权  重

(共100%)

数据来源

1

市局公园考核

 

达标

10

市局公园处

2

便民服务群众满意度

≧90

5

市局公园处

3

游客投诉整改率

≧95

5

市局公园处

4

园林展览及文化活动

4

5

市局公园处

5

园林植物医院工作

 

按要求落实

5

市局公园处

6

科普公园环境整治

 

按要求落实

5

公园管理科

7

科普公园公厕管理

 

按要求落实

5

公园管理科

8

特色公园创建(围栏攀缘植物)

 

按要求落实

5

市局公园处

9

建设特色品种园

 

按要求落实

5

办公室

10

植物病虫害防治

 

按要求落实

10

公园管理科

11

公园植物修剪、施肥

 

按要求落实

5

公园管理科

12

地铁拆迁相关工作

 

按要求落实

10

公园管理科

13

筹备科研大楼建设前期工作

 

按要求落实

5

公园管理科

14

党风廉政建设

 

按要求落实

10

办公室

15

安全生产、综合治理

 

无事故

5

办公室

16

所领导安排的其它工作任务

 

按要求落实

5

主要领导与分管领导

(3)武汉动物园为建设一个清洁、优美动物园,向社会展示安全和谐游园环境,2017年对鸟区笼舍和食草区笼舍翻新、鸟区栈道维修、后区绿化(犬科馆)改造、一号门及其周边、二号门及周边配套设施维修、犀牛馆、两栖馆区域整治,修建猛兽馆、部分厕所设施改扩建、新建垃圾转运站等工程。确保动物健康率90%,救护率95%,动物救护出勤率95%,繁殖率大与5%、死亡率小与5%。园区全部完成安全巡逻次数5次/天,保洁次数6次/天,垃圾中转次数3次/天,公厕消毒次数2次/天。

(4)武汉市绿化服务中心武汉大道东湖路940平方米隔离带景观花木摆放及养护和三环线全线路网内绿地区域绿化养护管理,达到四季有花、四季有绿、错落有致的景观展示效果。使三环线安全网内环境达到干净、整洁、有序,力争将三环线打造成快捷通畅的武汉环线“百里绿色长廊”。

(5)武汉市沙湖公园根据政府购买服务要求,引进市场化管理机制,对公园保安保洁、绿化养护项目采取政府采购公开招标方式引进专业公司进行管理。沙湖公园一直以游客眼光和需求完善各项便民服务,做好窗口形象示范作用。作为公园每年夏季的常态化展览,2017年举办了第四届荷花展。

(6)武汉市中山公园为市民提供美化、安全的休闲场所,丰富市民的文化生活,让中山公园真正成为“老百姓的欢乐园”。在管理区域内及公园各门门前三包的环境卫生清扫;安全保卫服务;公园绿化养护及景观提升;公园游乐场经营正常运营等方面进行了规范化管理。

中山公园园内保洁考核表

序号

评价标准

分数

1

保洁时间:上午7:30时—下午17:00时,晚上18:00时—20:00时

10

2

保洁员做到在责任区范围内无垃圾、枯枝、败叶、烟头、纸屑、瓜果皮壳、痰迹,无废弃物品,做到不留卫生死角,发现来及十分钟之内清扫完毕。

10

3

清扫的垃圾和其他污物、废弃物应按指定地点及时倾倒,不得露天堆放在道路两侧或者公共场所周围,不得扫入道路雨水口内。

10

4

对于责任范围内的工作必须当日清扫,杜绝漏片、漏段现象发生,禁止将自己责任范围内的垃圾扫到周边绿地中。

10

5

保洁人员必须穿工作服实行全天候流动保洁,在上班过程中只能在指定的位置适当休息不得离开责任范围区,更不得三无扎堆聊天及路边看报纸、参瞌睡、脱岗等现象。

10

6

冬季路面不得有积雪、堆雪,雨后,应及时扫水,疏通下水口,路面不得有积水。

10

7

休息室内外不准乱堆放保洁工具及其他物品。

10

8

保证责任范围内的垃圾桶及公共设施干净整洁。

10

9

保洁人员在节假日期间无特殊情况不准请假。

10

10

在公园内做到水面保洁,及时打捞水面上的漂浮物或垃圾,做到清洁水面,及时排查安全隐患,确保无污染物排放。

10

 

合计

100

中山公园保安服务考评表

 

序号

考评项目

分值

1

安保人数满足投标文件要求、并按规定着装。

5

2

值班岗位:物品摆放整齐、卫生清洁、不得堆放与工作无关物品。

5

3

合理设置岗位、安排安保秩序维护人员,实行24小时轮流巡逻、上下班岗位交接登记制度

5

4

做好防火、防盗、防破坏等预防工作,确保公园重点部位安全

10

5

公园通车场入口处有专人值守,车辆出入有登记,行驶、停车管理有序。

10

6

严禁园内无证流动商贩、宠物进园、躺座椅睡觉、采花、乱钓鱼、踩草、贴小广告、乱发小广告、噪音、高分贝放歌、唱歌等不文明行为

25

7

当班门岗对车辆管控不严,不按公园管理要求管理车辆,造成公园秩序混乱。

10

8

对突发事故或安全隐患及时处理、及时上报,确保信息畅通

10

9

安全、正确地使用各种相关器材和相关设备设施。

10

10

协助上级做好管辖区的安防及园林有关活动的宣传工作,提高游客及自身的安防和规章制度意识。

10

 

合计

100

(7)2017年解放公园以“创建全国文明城市”和“建设人民满意的公园”为手,以“打造绿色江城、建设生态园林城市,向生态环境力争”为主要目标,加强基建建设,打造精品景观。不断做优化城市功能、做靓文化特色、做美人居环境,让群众切身感受到公园面貌的新变化。

(8)武汉市奇石根雕馆出于对盆景以及奇石综合型展览的需要,提升奇石、盆景作品展览品质,优化旅游环境质量,给游客带来更新的感观体验,进而建设及推广奇石文化、盆景鉴赏文化,于2017年申请此项专项经费,并执行该项目。组织好年度盆景采购、引进工作,采购奇石36块,树苗73株,小盆载24盆。完成全年奇石馆盆景精细化养护管理任务,做好展馆展品调整展示和奇石的日常保养。

  2017年奇石馆与项目相关部分绩效管理目标指标及完成情况

序号

指标内容

计算单位

完成情况

1

制定年度奇石采购方案,协调采购代理公司工作,完成年度采购任务

36

2

做好展馆展品调整展示和奇石的日常保养

达标

优良

3

组织好年度盆景采购、引进工作

株、盆

73、24

4

完成全年我馆盆景精细化养护管理任务

达标

优良

(9)种苗中心圃地抚育及日常维护项目主要是1000亩生产圃地日常养护、维护。2017年引种乔灌木、引栽苗木6703株,调栽4500株引种、扩繁新优月季20000盆全年承接武汉市园林展览项目1-2次。提供就业岗位,就近解决周边失地农民的就业问题。安山苗圃集苗木科研、苗木花卉生产为一体的大型综合性苗木花卉基地整个基地现库存大乔木33000多株,现有存圃苗木近97个品种。基地全年完成经营目标金额共计222.6万元,出圃乔木共计3442株。2017年,安山苗木基地较好地完成了公司对部门的综合绩效目标考核任务。

2017年市直部门项目申报及绩效目标表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目名称

种苗中心及鞍山基地生产绿地养护及新优苗木培育

项目代码

 

 

项目主管部门

武汉市园林及林业局

项目执行单位

武汉市园林种苗中心/武汉市花木公司

 

项目负责人

刘明宏

联系电话

83235805

 

项目类型

 1.部门项目 √         2.公共项目 □

 

项目申请理由

1.项目的政策依据;根据《武汉市城市绿化条例》第三条、第七条要求,开展生产绿地养护及新优苗木专项引种和维护。
2.项目与部门职能的相关性;市级园林部门负责市级生产绿地养护及开展园林行业重大课题和重点项目的科学研究,开展园林科技成果的鉴定、申报和推广应用。
3.项目实施的现实意义,即项目聚焦于解决哪些现实问题:为保证存圃苗木抗旱、除草、病虫防治、修剪、扦插等日常管理工作的顺利进行。

 

项目主要内容

明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:1、武汉市园林种苗中心水陆面积1700亩,圃地苗木生产面积1000亩,现存圃各类苗木70000余株,项目主要为圃地抚育费及日常维护费。2、中试基地苗圃,占地1200亩,现存苗木27000株,项目主要为圃地抚育费及日常维护费。

 

项目总预算

374万元

项目当年预算

374万元

 

项目前两年预算及当年预算变动情况

 1.前两年预算安排情况:2015年224万,2016年214万。
 2.当年预算变动情况及理由:增加160万元,为苗木产地增加后的圃地抚育及日常维护费

 

项目资金来源

资金来源项目

金额

 

合计

374

 

1.财政拨款收入

374

 

  其中:申请当年预算拨款

374

 

2.事业收入

 

 

3.上级补助收入

 

 

4.附属单位上缴收入

 

 

5.事业单位经营收入

 

 

6.其他收入

 

 

7.用事业基金弥补收支差额

 

 

8.上年结转

 

 

  其中:使用上年度财政拨款结余结转

 

 

项目支出预算及测算依据

项目支出明细预算

项目支出明细

金额

 

合计

374

 

1.圃地抚育费

136

 

2.全市大型主题花卉展

10

 

3.圃地日常维护费

68

 

4.中试基地维护

80

 

5.新优苗木培育

80

 

测算依据及说明

1、圃地抚育费为维护圃地苗木日常管理的劳务性支出。2、完成全市大型主题花卉展活动1-2次。3圃地日常维护费包括肥料、农药、燃料、水电等购置支出;圃地设备、基础设施维修维护;林木防火维护等内容。圃地抚育费为维护圃地苗木日常管理的劳务性支出。圃地日常维护费包括肥料、农药、燃料、水电等购置支出;圃地设备、基础设施维修维护;林木防火维护等内容。

 

项目绩效总目标

保证存圃苗木抗旱、除草、病虫防治、修剪、扦插等日常管理工作的顺利进行

 

项目年度绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注

 

产出指标

数量指标

养护辅地面积

2900亩

 

 

质量指标

苗木养护

优良

 

 

时效指标

完成时间

2017年12月

 

 

成本指标

投入资金

374万

 

 

效益指标

经济效益指标

储备优质苗木

7.3万株

 

 

社会效益指标

为周边失地农民提供就业岗位

20个

 

 

环境效益指标

净化空气调节气候保持水土

有效改善

 

 

可持续影响指标

市近郊最大苗木圃地就近提供绿化用苗适应性强存活率高

有效改善

 

 

社会公众或服务对象满意度指标

 

满意度≧95%

 

 

 

(10)局公园处全年下发月度考核通报12期、季度考核通报4期;举办各类公益性文化活动不少于100场次;积极发展志愿队伍,多管齐下确保全市公园养护管理服务水平稳步提升。

(11)局办公室按照《武汉市园林和林业局信息化建设方案》、《武汉市园林和林业局信息化建设规划(2017-2021年)》,2018年智慧园林和林业项目主要实施了配备信息化基础服务器存储设备,采购网络安全设备等硬件,对已建成网络服务平台托管维护,更新电脑及采购相关电子办公设备,官方网站改版升级,开发办公自动化系统等。

(12)局建设处2017年完成了武汉廉政馆配套绿化建设工作,市政府围墙边绿化工程,四唯路屋顶花园,根据立地条件分析总结各类花卉的生态习性、生长状况,为后期江滩花海播种提出参考意见。

(13)园林绿化建设是城市基础设施的重要内容,具有很强的公益属性。近十多年来,依靠市属融资平台公司,我局作为项目组织实施单位,完成了市政府下达的各项园林城建计划任务。然而,由于多种原因,融资平台公司的项目资金安排较少且大部分未到位,导致我局历欠巨额工程款,近几年,为了缓解矛盾,我局每年从部门预算绿化补偿费中安排1000万元应急资金用于清欠工作。

2.效果目标

(1)武汉市月湖风景区营造良好的生态景区环境,为游客创造了一个清爽、洁净的游园环境。目前,月湖景区公园管理已全面实行市场化管理。公园园林绿化、环境卫生、安全保卫管理市场化率达100%。全年陆地保洁完成清扫面积34万㎡,湖面保洁共清除白色垃圾水上漂浮物110余吨,打捞各类杂草650余吨,在景区管理质量检查方面,全年累计反馈第三方平台曝光问题共692处,开展内部自查问题453处,监督整改完成良好率达100﹪。同时也提升了月湖公园的知名度。

(2)武汉市园林科普公园内植物种类丰富、环境幽雅,为青山、武昌乃至全市市民、中小学生提供一个普及园林植物知识的科普基地;为周边数十万居民提供一个休闲、锻炼的好去处;为周边地区降噪吸尘、净化空气、缓解热岛效应,发挥其重要的生态功能。按照武汉市园林和林业局规定,社会对象满意度调查率不低于90%

(3)武汉市动物园通过所有工作人员的努力,保证动物正常展出,生病动物能得到及时治疗,动物死亡率能控制在目标范围内,动物观赏性、救护过程让游客及市民满意。并对所辖项目实行24小时全天候巡视服务,预防和协助处理各类突发事件,保证游园秩序和游客的安全。园区路面“六净六无”,清扫保洁产生的垃圾必须倒入指定容器内。公厕地面无污迹、无积水、无堆放杂物,保证室内空气流通,无恶臭,不孳生蝇蛆。园区环境得到整治,环境效益大幅改善;维修改造后为市民游客提供了更加舒适的游园条件,市民游客满意度95%以上。

(4)武汉市绿化服务中心东湖路绿化养护质量达到园林一级养护管理水平,新栽苗木活存率达100%,整体景观绿化和谐美观,四季有景,群众满意率达到95%(明细见表1)。三环线绿化养护质量达到园林二级养护标准(明细见表2)。

表1:

植物品种

栽植时间

数  量

花卉规格

备  注

矮牵牛(辅)

4-5月

35000盆

P24-29cm

红色

仙丹(主)

5—7月

5970株

H45cm

 

太阳花(辅)

6-9月

35000盆

P20-25cm

 

三角梅(主)

8-11月

2985株

H55cm

 

富贵子(主)

11-3月

4650株

H55cm  P40cm

盆栽苗

火棘果(主)

11-3月

160株

H60cm  P50cm

盆栽苗、观果景观优美

火焰南天竹(主)

11-3月

500株

H60cm  P50cm

盆栽苗、景观优美

常春藤(辅)

10-5月

6400盆

三年生、藤长40cm

盆栽苗

矮牵牛(辅)

10-11月

35000盆

P24-29cm

红色

三色堇(辅)

11-3月

35000盆

P20-25cm

紫色和黄色

表2:

标段一

标段

养护范围

总面积(m2

其中:中间绿化隔离带(m2

其中:两侧边坡绿化带(安全网内)(m2

标段1

天兴洲大桥-白沙洲大桥

107800

7640

补播白三叶5000㎡

标段二

标段

养护范围

总面积(m2

补植苗木

标段2

白沙洲大桥-天兴洲大桥

149575

补播5000白三叶

(5)武汉市沙湖公园采取市场化管理机制以来,紧密围绕绩效目标任务和全年工作要点,以积极打造全国一流城市公园为目标,不断完善公园养护市场化运作,创新服务不断提升公园窗口形象,完成了全年的各项绩效目标,荣获武汉市文明单位、社会主义核心价值观主题公园、武汉公园“全能绿战队”微笑服务竞赛金奖、三星母婴室、绩效考评立功单位、武汉公园志愿服务优秀团队金奖、市园林和林业系统红旗党支部、市第34届菊展参展艺菊类获奖作品评比三等奖、公园管理年终综合评比三等奖等荣誉。

(6)武汉市中山公园为推进我市文明城市、旅游标准化示范城市、卫生城市和环境模范城市等创建工作持续发展,保障园内的环境卫生、游园秩序、公共设施安全及景点美化维护等规范化管理,为市民创造一个良好的游园环境,争取游客满意率达到90%。中山公园在2017年度不定期组织的“开门评园”300份调查问卷中,有253份对公园的总体评价为满意,占84.3%;有41份为基本满意,占13.7%;有6份为不满意,占2.0%。从评议活动的总体评价来看,游客对公园的满意度为97%(基本满意和满意),大部分游客对公园景观和游园秩序给予肯定,认为公园绿树成荫、景观优美。

具体统计数据如下:

评  议  内  容

满意

基本满意

不满意

  票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

1、园林景观优美

251

83.7

36

12.0

10

3.3

2、园区环境整洁

220

73.3

72

24.0

8

2.7

3、游园秩序安全有序

231

77.0

56

18.7

13

4.3

4、公园服务设施(导游图、垃圾箱、厕所、标识牌、座椅、无障碍通道等)完备,功能良好

248

82.7

42

14.0

10

3.3

5、便民服务措施到位(免费借用雨具,免费提供针线包、外用药品等)

223

74.3

71

23.7

6

2.0

6、工作人员服务态度良好(服务是否热情、主动,办事是否认真等)

241

80.3

42

14.0

9

3.0

7、公园投诉处理机制健全(投诉是否方便,处理投诉是否及时、认真,投诉处理结果是否满意等)

245

81.7

48

16.0

7

2.3

8、组织开展群众性文化活动

242

80.7

46

15.3

8

2.7

9、总体评价

253

84.3

41

13.7

6

2.0

 

(7)武汉市解放公园加强基础建设,打造精品景观。公园2017年基建共投入资金550.87万元,建设维修项目295项,包括一号门区域景观提升、科普馆及湿地木质栈道整体更换、游泳池及塔园门楼改造维修等。公园还建成了南阳月季专类园,种植30个品种的月季,与百草园一道成为精品观花景点。此外,公园还在一号湖中心修建了绿岛,种植水生植物,不仅净化了水质,而且提升了湖内景观。解放公园将继续按照市局绩效目标工作部署,加强各项管理,以更加坚定的信心,更加广阔的视野谋划公园发展,以更有效的方式提升城市公园的品质和功能,继续努力建设生态精品公园。

(8)武汉奇石根雕馆养护管理经费主要是逐年提升奇石及盆景的质量,通过更多种类及品相新颖的奇石,更多布景,来吸引更多游客参观游览,不负AAA级景区的盛名;向大众普及奇石、化石文化知识,推广鉴赏及养护盆景知识,为进一步的提升综合展览能力打下坚实的基础。

(9)种苗中心和鞍山苗圃在2017年的圃地管理工作上,以引种调栽为重点,抓住季节,把握春、秋季引种时机,同时根据生产圃地调整和郊野公园用地建设需要,目前新栽苗成活情况良好。通过近三年的不懈努力和奋斗,基本扭转了圃地苗木挤压、杂乱、无序的困难局面,基本达到了一般圃地的生产标准,储备了一批潜在优质资源。积极储备苗木,做好苗圃大田管理,全年为重点市政工程出圃,并确保了资产的增值。

(10)局公园处全年通过出台系列制度标准,从严规范公园管理;开展几百场公益活动,提升公园窗口形象;成立首个法定社团,促进公园社会治理;举办六项全能竞赛,推动公园比学赶超;组织多场专题培训,提升公园队伍素质;妥善处理各类投诉,积极回应群众诉求等措施,有序推进了全市公园管理各项工作,促使市区公园“精细化、专业化、标准化”管理水平不断提升,同时进一步发挥了城市公园生态和科普教育功能。

(11)局办公室根据市委、市政府“互联网+”工作的总体要求和具体部署,紧密围绕园林和林业中心工作,以智慧城市建设为依托,借助信息化手段,开展“互联网+园林和林业”建设,共享信息资源,进一步加强行业管理、社会服务工作,提高我局机关办公自动化水平,全面提升了我市园林和林业管理与服务水平。

(12)局建设处在城市绿化景观提升工作中,给武汉市带来的是无形的经济效益,对提升城市投资环境有着重要的作用,是提升武汉形象和改善城市生态环境最重要的措施之一。

(13)被拖欠的园林绿化工程欠款的单位多次向我局紧急报告,部分建设单位通过法院协助执行或诉讼手段要求我局支付被拖欠工程款,系统外的个别单位多次堵门要款。清欠为缓解矛盾,维护社会稳定起到了重要作用。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1.业务管理情况

(1)公园养护管理服务项目及保安服务项目经公开招投标,严格按照相关程序与中标单位签订服务合同及保安服务合同,基础资料齐全,履约状况良好。

(2)2017年建设项目经公开招投标,按照相关程序与中标单位签订工程合同,工程委托专业造价单位统一造价,施工过程中由监理单位对工程质量进行全程监督,工程经建设、监理、施工单位进行质量验收合格后,由政府指定专业审计单位进行了工程金额审计。

2. 财务管理情况

项目支出严格按照我局编制的《园林和林业财务监督检查制度汇编》执行。

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:12988.48万元。

(3)实际投入:12854.5万元。

(4)实际支出:12854.5万元。

2017年智慧园林和林业项目建设和维护预算资金120万元,实际支出80.55万元结转下一年度39.45万元,主要是由于办公自动化系统开发费用需按进度支付。

东湖路、三环线绿化养护经费由于养护管理路段三环线2014年初因城市建设需要,中间路网内部分绿化路段被临时占用,绿化带内植物需暂时迁移至圃地进行过渡养护,直至工程完成验收移交。 围绕此项工程发生的苗木迁移运输、劳务以及苗木圃地养护费用由建设方(恒通公司、汉阳城建)支付给武汉市绿化服务中心,再由武汉市绿化服务中心支付给该项工程施工单位。由于该项工程的工期不属于一个自然年度,且迁改费是分阶段支付给养护单位,故结转至下年继续按合同支付。

奇石馆养护管理经费结转项目为政府采购指标,物业管理服务项目资金,由于去年10月招标之后,出现低价恶意中标,所以导致流标,以致于33.93万元结转至2018年使用。

全国各项展览项目由往来结算资金150万元和预算财政资金140万元构成,其中往来结算资金使用102.94万元,剩余47.06万元结转2018年使用。

(二)项目预算绩效目标的完成情况

1.产出目标

公园设施维修,公园日常维护维修等,公园文明创建、特色服务及花展,全国各项展览等,种苗中心及鞍山基地生产绿地养护、新优苗木培育,动物饲养及交换、养护管理经费、基础设施改造,月湖公园养护经费,东湖路、三环线绿化养护,解放公园公共设施及景点维护保养、养护,奇石馆养护管理,全市公园管理及文化活动(公园大课堂)服务专项622万元,以前年度清欠,中山公园养护管理、经营及维护,沙湖公园养护管理,绩效目标全部完成。

2.效果目标

2017年各公园精细化养护及公园零星改造工程的实施,为游客提供了更大的游园优美,更舒适的游园环境。公园大课堂使游客获取更多的园林植物知识,受到了广大市民游客的一致点赞。全面完成绩效目标,达到预期效果。

三、自评结论

(一)自评结论

2017年度公园管理及项目建设和维护项目以服务广大游客,为周边市民提供一个幽静、舒适的游园休憩环境为出发点,通过一系列日常养护管理、维护、改造项目,不断完善公园游憩环境、改进各项管理制度、增加游客游园面积以适应周边日益增长的居民数量及游园需求,圆满完成了2017年各项绩效指标,将公园打造为城市绿肺、自然胜景的长期目标迈出了坚实的一步。对掌握的有关信息资料进行整理、分析和评价,按照评价标准确定了绩效评价分值为93分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1.主要经验

(1)资金拨付手续齐全,资金使用支出合规,财政资金高效、安全运行。 监督管理比较规范,检查考核比较到位。

(2)加强检查、巡查工作力度,将日常检查工作逐步经常化、制度化。积极做好群众信访接待和游客投诉工作,不断完善投诉处理机制。

(3)多层面结合的考核体系较为健全,能客观反映市区公园实际管理水平。通过政府采购选择经验丰富的专业单位,实施公园文化活动策划及推广,效果良好。

    2.存在的问题

(1)公园考核奖励及部分政府采购项目,资金拨付进度相对滞后,年终集中支付额度较大。

(2)预算、决算编制精细化、科学化不够,存在部分科目数字关系不对应。

3.改进措施

1)严格落实资金使用管理规定,做到专款专用。夯实资金管理基础,更好地使资产、资金发挥最大效能。

(2)合理调整项目实施时间、进度款支付时间,提升全市公园管理服务水平同时,加快财政资金拨付进度。共同把公园建设成市民心中满意的城市花园。

 

 

 

 

 

 

附件5:

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:第十一届中国(郑州)国家博览会

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

第十一届中国(郑州)国际园林博览会武汉园景观工程位于河南省郑州市园林博览会内。绿化面积约为2137M2,其施工范围包括施工图范围内的广场硬质铺装,园桥景观工程,构筑物,室外给排水,室外照明,种植土整理、土壤改良、苗木的种植、养护及管理等。广场硬质铺装,园桥景观工程,构筑物,室外给排水,室外照明,园林绿化。

主要工程量有:园路93.63㎡,竹筏园路46.36㎡,景观木平台31.26㎡,特色景观矮墙1座,景观墙2座,生态水池579.7㎡,入口景观水池40.37㎡,出口景观水池9.13㎡,仿船屋-构筑物1项,‘次鸟轩’建筑1项,涌泉1座,水中栈桥1座,景观条石桥1座,景观花船小品1个,渔网小品1张,武昌鱼群雕塑小品13个,入口景石小品3个,栽植乔灌木1708株,地被植物18521株,水生植物5960芽,安装室外给水管道187.7m,及绿化取水设施,安装室外排水管道64.6m,阀门井5座,水表井1座,雨水井2座,不锈钢红宝石撞针式喷头72个,地埋灯13套及电线,草坪灯16套及电线,洗墙灯10套及电线,射灯25套及电线,水下射灯4套及电线,庭院灯13套及电线,电缆配电设施。

(二)项目预算绩效目标

1、产出目标

依据《2017年全市城建投资安排的通知》(武城重【2017】2号),及《市人民政府关于批转武汉市2017年绿化工作方案的通知》(武政【2017】8号)郑州园博会总投资550万元。郑州园博会武汉园是一座具有地方文化特色的园林作品,展园总建设面积2137平方米,在园区内大量运用具有武汉地域特色湿地景观设计,通过云梦泽水乡肌理、杉林景观、武昌鱼群主题雕塑、渔屋竹廊等景观小品,展现了长江的自然优美形态和鱼米之乡的富饶物产。展园的建设有力地展示了武汉社会经济建设和武汉城市文明,凸显了城市综合实力,弘扬了武汉历史文化底蕴,也展示了武汉市园林高标准的建设水平及城市形象。

武汉展园建设过程中,参建各方高度重视展园的建设品质,始终高标准要求每道工序,把好质量关,严格按图施工,严把每一道关,局机关和设计院领导多次赴郑州进行现场指导。特色展园营造时,例如“水纹理”特色驳岸等很多建设内容图集、标准,均无法找到参考。设计、施工单位通过反复验证,现场不断地调试曲线,最终呈现出最完美的驳岸线条。在探索武汉市的市树水杉如何移栽到干旱高温的郑州的技术时,园建公司大胆尝试新的方法,多措并举,在郑州地区干燥少雨的情况下,确保了水杉全部成活。

2、效果目标

(1)生态效益分析

通过郑州园博武汉园的建设中有计划的植树造林,有利于区内日益恶化的脆弱生态环境的改善,对防止水土流失、保护土地、净化空气、调节气候等有着重要的意义。

(2)社会效益分析

随着参展的城市和地区逐渐增多,园博会为我们提供了一个可以和国内外各个城市绿化行业交流与合作的平台。通过交流和学习将展园内绿化的新材料、新工艺、新理念在武汉的园林绿化中进行运用。同时将武汉市绿化设计的新理念、新技术用于园博会内。通过园博会的平台,让世界了解武汉市历史及人文特色。

武汉作为上一届园博会东道主,此次郑州园博也将作为参展城市之一参加。武汉作为我国重要的历史文化胜地和近现代革命胜地,此次园博会是展示武汉市城市历史文化底蕴和综合实力的重要平台,借助此次契机,可进一步向全国乃至世界展示武汉改革开放和经济建设成就,提高城市知名度,助力武汉长江流域和中部地区中心城市建设地位。

(3)经济效益分析

此次郑州园博武汉园建设工程将主要对郑州市产生一

定经济效益。但可以通过宣传片、纪念品等方式,扩大武汉的知名度,为武汉创造更大的生态、经济效益。

二、项目绩效分析

   (一)项目管理情况

1、业务管理情况。我局在工程项目管理过程中执行基本建设程序,坚持先设计、后施工的原则。本工程前期工作是2017年1月启动,于3月9日完成施工开标工作,由武汉市园林建筑工程公司中标,中标价为5,071,687.75元、本工程于2017年3月15日开工至2017年8月15日完工。

该项目具备有完整的前期招投标资料和施工竣工资料。项目是于2017年9月23日进行竣工验收会议。

2.财务管理情况:该项目进行了三次请款,第一次请款在4月份,安排了1,776,755.00元(含二类费用),第二次请款在6月份,安排了1,627,034.00元(施工费和监理费),第三次请款在审计报告出来后,审定金额为5,702,221.88元(含二类费用),清欠完尾款2,096,211.00元。

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:550万元。

(3)实际投入:550万元。

(4)实际支出:550万元。

详见下表:

2017 年

凭 证 编 号

摘        要

借    方

06

23

记账 41

建设处经手郑州园博工程款

28,500.00

06

23

记账 41

建设处经手郑州园博工程款

54,000.00

06

23

记账 41

建设处经手郑州园博工程款

141,000.00

06

23

记账 41

建设处经手郑州园博工程款

31,749.00

06

23

记账 41

建设处经手郑州园博工程款

1,521,506.00

07

5

记账 7

建设处经手郑州园博会监理费

105,528.00

07

5

记账 7

建设处经手郑州园博会工程款

1,521,506.00

12

18

记账 93

郑州园博会工程款

1,824,912.45

12

18

记账 93

郑州园博工程设计费

94,000.00

12

18

记账 93

郑州园博工程监理费

70,298.55

12

18

记账 93

郑州园博工程款

54,000.00

12

18

记账 93

郑州园博工程结算审计费

48,000.00

12

18

记账 93

郑州园博决算审计费

5,000.00

12

31

 

本 年 累 计

5,500,000.00

 

(二)项目预算绩效目标全面完成,达到预期效果。

完成情况详见附件:

1、《关于报批第十一届郑州园博会武汉园建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的函》

2、《关于第十一届中国(郑州)国际园林博览会武汉园立项的通知》

3、《关于第十一届中国(郑州)国际园林博览会武汉展园方案的报告》

4、《市城建委关于第十一届郑州园博会武汉园建设工程可行性研究报告(代项目建议书)的批复》

5、《关于报批第十一届郑州园博会武汉园建设工程初步设计的函》

6、《市城建委关于第十一届郑州园博会武汉园建设工程初步设计的批复》

7.图片展示

 三、自评结论

(一)自评结论

该项目严格按照财政计划执行,符合项目的决策管理,科学完成了各项指标,有效提升了武汉在全国乃至全世界的影响力,对改善城市投资环境、为武汉创建国家生态园林城市奠定了基础,按照评价标准确定了绩效评价分值95分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1、主要经验。郑州园博会于2018年5月31日上午圆

满闭幕,武汉组织实施的郑州园博武汉园在本次园博会上喜获综合类大奖、植物配置类大奖、设计类优秀奖、优质工程类优秀奖、建筑小品类优秀奖五项殊荣。近年来,武汉市积极参展各大城市举办的园博会,对推进武汉市形象,提升我市在国际上的地位起到了至关重要的作用,有效推广了城市风貌。

2、存在的问题。项目前期审批存在相对滞后现象,导致资金拨付相对滞后。

3、改进措施。严格把控项目进展、紧盯实施重点,提升绿化管理水平。

 

 

 

 

 

 

附件6:

 

 

 

 

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:绿化补偿费安排的园林绿化建设管理支出

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

三环线全长91公里,中央绿化隔离带长度51公里。根据市领导对军运会保障线路的要求,启动三环线绿化提升工程,其中,绿化养护管理提升19公里汉口段盘龙立交至长丰桥,汉阳段长丰桥至白沙洲大桥;改造提升道路长度32公里,改造面积4.9万平方米,主要对三环线围网以内边坡、中央隔离带以及沿线加油站附属绿地的提升,加油站有白沙洲大桥下两侧加油站,野芷湖加油站,光谷机动车中心加油站,光谷立交加油站,青化立交加油站,平安铺两侧加油站,古田二路加油站,延边改造点有姑嫂树立交往盘龙立交旁,大南湖天桥旁,黄孝河桥旁空地。包含中央隔离带枯死法青的更换、边坡充实木芙蓉、夹竹桃、围网栽植藤本月季等。

(二)项目预算绩效目标

1、产出目标

目前提升工作计划任务量已完成100%,累计栽植各类植物约35.41万株。其中,乔灌木7017株(香樟、木芙蓉、红叶石楠),灌篱347088株(丰花月季、藤本月季、红叶石楠、矮生紫薇等),地被8216平方米(美人蕉、美女樱、草坪、麦冬等),以上苗木成活率目前在95%以上。

2、效果目标

 经济效益上:立足现有绿化景观,全面梳理解决了三环线现有的绿化问题,针对性的进行调整和完善,最大限度的节约了建设资金。

社会效益上:通过绿化丰富了沿线景观绿量,完善了植物景观层次,保障了三环线绿化景观的连续性,增加了三环线沿线的花卉景观,提升了三环线绿化景观的品质和档次,实现了军运会保障线路的相关要求。

生态效益上:完善了我市环城防护林带,形成了绿化环状体系,有效隔离了城市的无序增长,改善了城市的绿岛效应,提升了城市的绿化含氧量。

可持续发展上:绿化建设坚持生态优先,打造完善生态景观,减少整体维护量,同时对于进出方便,位置重要的区域,如加油站、立交等节点,强化节点景观,最大限度的确保了绿地适应性生长和自然增效。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1、业务管理情况

 我局在工程项目管理过程中执行基本建设程序,坚持先设计、后施工的原则,严格按照财务管理要求开展工作,在项目质量控制方面,通过监理监督、项目验收等控制质量,达到了预期的目标和效果。

2、财务管理情况

工程招标价1838.2万(1755.6万,监理37.6万,审计45万),工程项目计划任务量已完成,支付首付款932.82万元,目前进度款程序办理中,可以支付到80%,尾款待审计结束后依据审计金额结清。项目预算绩效目标全面完成,达到预期效果。

(1)资金来源:财政拨款

(2)资金预算安排:3000万元

(3)实际投入:932.82万元

(4)实际支出:932.82万元

三环线绿化提升是军运会配套项目,资金和军运会的相关项目资金打通使用,剩余指标2067.18万元由财政收回,拨付军运会其他项目使用。

详见下表:

2017 年

凭 证 编 号

摘        要

借    方

 

 

 

上 年 结 转

 

12

18

记账 96

养护处经手花开三镇景观设计费

85,000.00

12

18

记账 104

养护处经手三环线绿化提升工程款

7,365,000.00

12

18

记账 104

养护处经手三环线绿化提升工程款

1,328,200.00

12

18

记账 104

养护处经手三环线绿化提升工程款

550,000.00

12

31

 

本 年 累 计

9,328,200.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(二)项目预算绩效目标全面完成,达到预期效果。

完成情况详见附件:

1、关于启动三环线网内绿化景观提升招标的签报

2、关于启动三环线网内绿化提升招标的签报

3、关于签订三环线绿化提升项目和四环线以内立交桥柱攀爬植物补栽养护提升项目补充协议的签报

4、关于支付三环线绿化提升项目和四环线以内立交桥柱攀爬植物补栽养护提升项目进度款的签报

5、关于三环线绿化提升和接头花景布置工作的会议纪要

6、三环线绿化提升项目服务合同

7、三环线绿化提升项目服务合同补充协议书

8、三环线绿化提升服务项目景观照片

三、自评结论

(一)自评结论

    该项目严格按照财政计划执行,符合项目的决策管理,科学完成了各项指标,有效提升了城市绿化建设质量,对改善城市投资环境取得了很好的效果。自评得分93分。

(二)主要经验,存在的问题和改进措施

1、主要经验。以问题为导向,以绿化现状为基础,总体规划设计,分步实施,系统梳理,细致谋划,突出重点,展现亮点,使得资金合理有效运用,更大限度的展现资金效率,保障了提升工作成效。

 2、主要问题。周边管养基础差,管养设施建设配备不周全,给建设养护工作增加了难度和成本,需进行更细致的现场条件调研,更细致的编制施工组织设计和措施方案,保障工程项目节约高效的实施。

3、改进措施。强化设计的现场调研工作,立足现场提升设计的准确度,强化设计的现场服务,及时解决问题,保障工程建设持续顺利开展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件7:

市直预算项目绩效自评报告

 

 

 

 

 

项目名称:大城管园林道路绿化养护管理专项项目

项目单位:      武汉市园林和林业局      

主管部门:      武汉市园林和林业局      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年6月

 

 

 

 

一、项目基本情况

(一)项目概况

按照管理职责及《市城管委关于印发<武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法>的通知》(武城管委〔2012〕21号)要求,市级园林部分负责全市城市道路绿化的养护管理业务指导、考核以及督办等。实施的主要项目有:大城管道路绿化综合管理奖励补助;大城管园林绿化第三方考核服务;菊花展补助奖励;大城管园林绿化树木保险费用;大城管道路绿化特殊天气绿化应急补助;大城管园林绿化应急养护设备专项补助;优秀市民园长补助;环境创新花卉布置等项目,全面完成。

(二)项目预算绩效目标

1. 产出目标

(1)大城管道路绿化综合管理奖励补助及市民园长补助:依据《市城管委关于印发<武汉市城市园林局绿化养护管理考核奖惩办法>的通知》(武城管委〔2012〕21号),及《关于进一步加强城市道路绿化管养和考评工作的实施意见》的通知武园林发[2015]37号,每季度安排奖励补助资金64万元,依据考核结果中心城区、新城区前三名,管委会前二名进行补助奖励,一等奖各10万、二等奖各8万、三等奖各5万)。

(2)(2)大城管园林绿化第三方考核服务:依据近两年政府采购合理价以及年度考核面积的增量,所需考核人员、设备等进行测算,采取公开采购方式引进第三方专业机构对全市园林绿化管理情况进行考核评分、排名。

(3)大城管园林绿化应急养护设备专项补助资金:依据外地交流学习,补助中心城区采购现代化的园林养护应急设备,有效防治植物病虫害。

(4)大城管园林绿化树木保险费用:依据咨询保险公司、历年执行情况以及理赔情况等采购保险公司服务园林行业。

(5)大城管道路绿化特殊天气绿化应急补助资金:依据近5年来,园林树木因特殊天气受损,园林部门人力、机械保护绿化成果的投入情况。                                                                  

(6)环境创新花卉布置:按照城市道路绿地花卉布置面积、布置花卉品种、布置花卉次数等进行核算,通过政府采购实施。

(7)实施菊花展:依据历年执行情况,对全市参展各单位的菊花布置、具体景点通过组织专家评比进行奖励补助,未实施则全部为城市道路绿地花卉布置。

2. 效果目标

大城管园林绿化专项工作,给武汉市带来的是无形的经济效益,对提升城市投资环境有着重要的作业,发挥着行业所有的社会效益和生态效益,是提升城市绿化景观和改善城市生态环境最重要的措施之一。2017年,通过实施绿化考核检查,督导全市各区提升绿化养护管理,有效提升全市公园、道路的绿化景观;通过景观节点花卉布置、菊花展览等措施,打造幸福、美丽武汉;通过实施树木责任险,及时科学的处理了自然灾害树木倒伏断枝问题,有效保护了居民财产;通过购置大城管园林绿化应急养护设备,有效提高了园林绿化养护作业效率。

二、项目绩效分析

(一)项目管理情况

1. 业务管理情况

项目整体基础资料方面:严格按照财务管理要求开展工作,基础资料齐备。对于大城管道路绿化综合管理奖励补助、菊展奖励补助资金等,依据文件要求组织专家评比后下放补助资金;对于第三方考核机构、树木保险等项目费用政采指标,严格按照政采要求执行。

项目质量控制措施方面:通过三方考核、监理监督、项目验收、专家考核等措施控制项目质量,达到了预期的目标和效果。

2. 财务管理情况

(1)资金来源:财政拨款。

(2)资金预算安排:2220万元。

(3)实际投入:2220万元。

(4)实际支出:2220万元。

详见下表

2017 年

 

凭 证 编 号

 

    摘        要

 

借    方

01

13

记账 38

养护处经手第33届金秋菊展专家评审——黄八斤、熊青个人所得税(签报见2016.12.64#)      

880

02

27

记账 16

养护处经手绿化养护管理第三方考评服务费50%(合计569.79万)   

2,850,000.00

04

14

记账 17

养护处经手2017年道路养护管理评比奖励——1季度

80,000.00

04

14

记账 17

养护处经手2017年道路养护管理评比奖励——1季度

100,000.00

04

14

记账 17

养护处经手2017年道路养护管理评比奖励——1季度

100,000.00

04

14

记账 17

养护处经手2017年道路养护管理评比奖励——1季度

80,000.00

04

14

记账 17

养护处经手2017年道路养护管理评比奖励——1季度

100,000.00

04

14