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武汉市园林和林业局2019年部门预算

2019-02-15 00:00 武汉市园林和林业局
索 引 号 297edff86777b42f0168f029087b02d3 发布日期 2019-02-15
发布机构 武汉市园林和林业局 公开范围 面向社会
公开方式 主动公开 文  号
主 题 词 有 效 性 有效

武汉市园林和林业局2019年部门预算


目 录

第一部分 武汉市园林和林业局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 武汉市园林和林业局2019年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市园林和林业局2019年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 武汉市园林和林业局概况


一、部门主要职能

贯彻执行党和国家及省、市有关生态建设、园林绿化和林业的方针政策、法律法规和规定;负责拟订和参与起草本市地方园林绿化和林业工作的法规、规章和实施办法,并组织实施;会同有关部门制定本市与园林和林业相关的经济、技术和产业政策,并监督执行。会同城市规划部门编制城市绿地系统规划、森林、湿地和生物多样性保护规划;研究制定本市园林绿化和林业生态建设中、长期发展规划和年度计划,并监督实施。负责全市园林绿化和林业生态建设工作;组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林建设工作,制订全市造林绿化的指导性计划,承担市绿化委员会的日常工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任,组织开展全市森林资源、野生动植物、湿地调查、动态监测、评估和统计工作;组织编制全市森林采伐限额;组织、指导林地、林权管理,组织实施林权登记、发证工作;制定林业资源优化配置政策;负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。贯彻执行野生动植物资源保护与管理的政策、法规;组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、保护与合理开发利用;监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用,监督管理野生动植物进出口;指导、监督古树名木资源的保护管理工作,指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测等。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市园林和林业局2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属13个二级单位。二级预算单位包括:

1.武汉市园林科研院

2.武汉动物园管理处

3.武汉市解放公园管理处

4.武汉市绿化服务中心

5.武汉市中山公园管理处

6.武汉市园林绿化建设管理站

7.武汉市盆景奇石根雕艺术馆

8.武汉市月湖风景区管理处

9.武汉市沙湖公园管理处

10.武汉市园博园管理中心

11.武汉市森林公安局

12.武汉市林业科技推广站

13.武汉市龟山风景管理处

三、部门人员构成

武汉市园林和林业局总编制人数1528人,其中:行政编制

71人,事业编制1457人。在职实有人数956人,其中:行政编制67人,事业编制889人。

离退休人员1293人,其中:离休7人,退休1286人。



第二部分 武汉市园林和林业局2019年部门预算表


表1.武汉市园林和林业局2019年财政拨款收支预算总表

表2.武汉市园林和林业局2019年一般公共预算支出表

表3.武汉市园林和林业局2019年一般公共预算基本支出表

表4.武汉市园林和林业局2019年一般公共预算“三公”经费支出表

表5.武汉市园林和林业局2019年政府性基金预算支出表

表6.武汉市园林和林业局2019年部门收支总表

表7.武汉市园林和林业局2019年部门收入总表

表8.武汉市园林和林业局2019年部门支出总表

表9.武汉市园林和林业局2019年部门整体支出绩效目标表

表10.武汉市园林和林业局支出绩效目标表



武汉市园林和林业局2019年财政拨款收支预算总表

部门公开表1单位:万元
收 入支 出
项目预算数项目(按支出功能分类)合计一般公共预算政府性基金预算项目合计一般公共预算政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款53,870.49201 一般公共服务支出


支出类别分类


二、政府性基金预算财政拨款
204 公共安全支出


一、基本支出21,715.6821,715.68


205 教育支出


工资福利支出15,034.3315,034.33


206 科学技术支出


对个人和家庭的补助4,407.064,407.06


207 文化旅游体育与传媒支出


商品和服务支出2,274.292,274.29


208 社会保障和就业支出6,176.826,176.82
二、项目支出34,305.4134,305.41


210 卫生健康支出822.46822.46
(一)部门项目16,571.5416,571.54


211 节能环保支出


(二)公共项目17,733.8717,733.87


212 城乡社区支出43,134.8643,134.86
三、上缴上级支出




213 农林水支出3,941.033,941.03
四、对附属单位补助支出




214 交通运输支出


五、事业单位经营支出




215 资源勘探信息等支出








216 商业服务业等支出








217 金融支出


支出经济分类




219 援助其他地区支出


301 工资福利支出15,034.3315,034.33


220 自然资源海洋气象等支出


302 商品和服务支出23,188.7023,188.70


221 住房保障支出1,945.921,945.92
303 对个人和家庭的补助4,407.064,407.06


222 粮油物资储备支出


307 债务利息及费用支出




224 灾害防治及应急管理支出


309 资本性支出(基本建设)




229 其他支出


310 资本性支出12,510.0012,510.00


230 转移性支出


311 对企业补助(基本建设)




231 债务还本支出


312 对企业补助

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