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武汉市园林和林业局2019年专项预算

2019-02-15 00:00 武汉市园林和林业局
索 引 号 297edff86777b42f0168f0334e5d02d7 发布日期 2019-02-15
发布机构 武汉市园林和林业局 公开范围 面向社会
公开方式 主动公开 文  号
主 题 词 有 效 性 有效

市园林和林业局2019年专项资金预算编制说明


一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和习近平总书记视察湖北重要讲话精神,牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,认真落实周市长关于“大武汉要有大园林、大绿化、大森林”的指示,以打造全国一流的园林城市为目标,以创建国家生态园林城市为抓手,坚持生态优先、绿色发展,落实长江共抓大保护工作要求;高起点编制规划,高标准做好重点道路、公园、节点绿化提升工作,带动全市绿化水平大提升;大力实施全域增绿提质,实现大江大湖大武汉,大树大绿大生态。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

(一)收入预算

2019年专项资金预算总收入170,000万元。其中:财政拨款收入预算170,000万元,包括一般公共预算财政拨款64,294万元和政府性基金预算财政拨款105,706万元。

(二)支出预算

2019年专项资金预算总支出170,000万元。其中:市直支出137,365万元,主要安排:

1.绿化专项55616万元。分别是:道路绿化提升项目12640万元、花卉布置项目10676万元、规划绿地建设18834万元、道路绿化提升(市城投公司实施项目)13466万元。

2.重点园林绿化建设项目29090万元。分别是:三环线生态带“一带33珠”公园群5000万元、府河生态绿楔示范项目10000万元、市属公园改造项目(含武汉动物园改造)13000万元、荆州园博园和德国郢趣园建设项目1090万元。

3.重点森林建设项目5000万元。分别是:武汉北湖生态文明试验区青山长江森林项目3000万元、安山、仓埠郊野公园项目2000万元。

4.东湖绿道二期PPP项目政府付费44659万元。根据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》的约定政府付费。

5.园博园运营维护经费3000万元。

下区支出32,635万元,主要安排:

1.涉林专项资金预算19635万元。分别是:

(1)森林生态效益补偿资金,安排支出2359.99万元。其中国家级公益林市财政补偿资金217.39万元,省级公益林市财政补偿资金448.93万元,市级公益林补偿资金1693.67万元。

(2)湿地自然保护区生态补偿资金,安排支出984.18万元。

(3)湿地和古树名木保护补助资金,安排支出415万元。

(4)森林防火能力建设补助资金,安排支出2310万元。

(5)机场高速路林带土地租赁补助资金,安排支出109.83万元。根据市政府专题会议精神,机场高速路林带租地费由市级财政承担,补助标准每年每亩1200元。机场高速林带占地面积915.26亩,年租金109.83万元。

(6)林业科技推广补助资金,安排支出500万元。

(7)林业有害生物防治补助资金,安排支出1956万元。

(8)森林城镇和生态示范村建设补助资金,安排支出1000万元。

(9)森林质量精准提升工程建设补助资金,安排支出1000万元。主要开展纯林改造、火烧采伐迹地补植补造、森林抚育等。

(10)四环线生态带建设安排支出4000万元。主要内容:四环线全长146公里,道路两侧各建50米宽的环城生态带,规划造林面积1.73万亩。该项目2017年开始实施建设,计划2021年完成。目前已完成生态带建设23公里,造林1100亩。

(11)长江两岸造林绿化建设安排支出5000万元,主要内容:武汉境内长江、汉江两侧堤岸长约360公里,在迎水面及背水面200米范围内实施造林绿化,规划造林面积2万亩。其中:长江两岸可造林面积1.88万亩,汉江两岸可造林面积0.12万亩。分两年实施。

2.市对区园林绿化“以奖代补”项目资金安排13,000万元。根据市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知(武财建【2018】1014号)的精神,充分发挥市级补助资金的引导作用,进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性,对绿化建设计划完成情况实行项目考核,考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果,对绿化建设工程费用(不含征地、拆迁等),分别对优秀、良好、合格项目给予20%、15%、5%补助,不合格项目不予补助。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定,2019年专项预算中纳入政府采购预算支出合计10,131万元。均为服务类项目,分别是:全市大树补植5,940万元、重点线路桥柱绿化提升570万元、社区阳台绿化及家庭园艺展等494万元、花田花海1,351万元、绿雕、时令花卉1,776万元。

五、绩效目标

新建城市公园、街头公园、郊野公园等各类公园45个,新增绿地600万平方米,新建绿道300公里,新种大树3.7万棵,植树造林2万亩,创建省级绿色乡村45个。

六、保障措施

(一)明确资金使用管理责任。

(二)加强预算绩效目标管理。落实《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(武政〔2013〕93号)、《市财政局关于印发武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2016年)的通知》(武财绩〔2014〕498号)等规定,科学、合理制订绩效目标和绩效指标,加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度,提高预算绩效目标编审和管理工作质量。

(三)做好专项资金信息公开。严格执行《市人民政府办公厅关于做好市级财政专项资金信息公开工作的通知》(武政办〔2014〕131号)规定,规范、全面、完整、及时公开资金信息,自觉接受社会监督。


2019年市级专项资金收支预算表

单位:万元
收 入支 出
项目预算数比上年增减%项目预算数比上年增减%
一、财政拨款收入170,000.00
一、一般公共服务支出

(一)一般公共预算财政拨款收入64,294.00
二、外交支出

1.经费拨款64,294.00
三、国防支出

2.纳入金库管理的非税收入

四、公共安全支出




五、教育支出

(二)政府性基金预算财政拨款收入105,706.00
六、科学技术支出




七、文化体育与传媒支出




八、城乡社区支出150,365.00



九、农林水支出19,635.00






二、上年结转

结转下年

(一)一般公共预算财政拨款结转




(二)政府性基金预算财政拨款结转




收入总计170,000.00
支出总计170,000.00



2019年市直部门项目申报及绩效目标表



项目名称绿化专项项目代码2019-404002-001
项目主管部门武汉市园林和林业局项目执行单位武汉市园林和林业局机关
项目负责人建设处、养护处、绿委办联系电话82424696
项目类型公共项目
项目申请理由1.项目的依据:按照市委办公厅、市政府办公厅印发的(武办文[2018]35 号)等文件精神
项目主要内容全市大树补植:新增1.35万株。实施内容是勘测评估现场,对缺株行道树进行补植,增加道路节点以及道路两侧绿地内点景树,对现有树形较差、长势不佳的大树进行更换,确保补栽区域景观达到道路绿化提升的相关要求,并负责养护两年。示范道路绿化提升:东湖路,长度3.2km,绿化面积约78700平方米。解放大道,长度13km,绿化面积约82000平方米。汉阳大道绿化提升晴川大道至三环线,全长7.9公里,绿化工程包含两侧分车带绿化、行道树绿化、渠化岛以及部分隙地绿化,绿化总面积约2.8万平方米。三环线绿化供水:在北段(天兴洲大桥-长丰桥)基础上,三环线全线贯通。重点线路桥柱绿化提升:对25条重点线路内立交桥柱实施整体提升,主要实施内容包含增加辅助网,增加植物等。编制规划方案和技术导则:编制极致标准技术导则,滨水岸线绿化导则等,按照不高于30万元/册,计划100万元;精细化信息管理系统升级计划50万元;新增绿化项目设计费350万元。社区阳台绿化及家庭园艺展等:社区阳台绿化354万元,每个区选取一个适宜集中实施阳台绿化的社区或街区,由区绿委办会同相关单位进行阳台摆花或挂花,以达到阳台见绿、阳台飘花的效果。2019年计划布置花卉13万盆,按照江岸区30%,江汉区2%,硚口区1%,汉阳区4%,武昌区40%,青山区3%,洪山区10%,武汉开发区10%的比例布置。 经测算每盆单价28元(含花卉、肥料和器具),2019经费预计274万元。家庭园艺展300万元,2019年五一期间举办首届家庭园艺展。地点初步计划在解放公园(暂定),其中宣传推广80万元、竞赛组织50万元、场地布置/展览维护120万元、作品实地还原50万元。2019年经费预算220万元;2019年迎春花展146万元,在全市设立1个主会场.10个分会场,含宣传推广场地布置、招展、活动等费用,2019年预算146万元。立交桥挂花(市级):根据东风大道高架段(汪家嘴立交)进行挂花试点的效果,选择重点保障线路内1-2处立交桥进行临时挂花,其费用构成主要有花箱及滴管安装、种植土回填、植物栽植及更换等,营造五彩花环喜迎嘉宾的节日氛围。花田花海:重点对三环线以内土地储备中心和开发商闲置土地,采取野花组合的形式打造花田花海,其中包含重点地块30公顷重点地块,主要实施内容包含土地平整、种植土改良、花卉播种及日常养护,府河河滩实施花田花海项目。世界名花展:黄家湖展区面积86000平米,计划建设8片花海,绿化投资1344万元,主入口及园建工程投资156万元,合计约1500万元; 足球公园面积143000平米,计划建设友谊之窗、多彩花廊、滨水花艺、花卉大家庭、风情大舞台、多彩大中华、各洲展园等展区,以及区域节点、公共区背景植物提升等,投资概算约3500万元。规划绿地建设(市级):市级选取一部分控规绿地作为示范项目,由市级平台公司武汉园发公司建设60公顷控规绿地示范项目,所需地块由区政府出地,完成征地拆迁,市级负责绿地建设费用。按建设费用500元/平方米,需资金3亿元。道路绿化提升(城投公司):包括汉江大道(京汉大道--梅子山通道南)、杨泗港快速通道四新段(陶家岭立交--国博立交)工程、李纸路(南湖大道--新路村)工程、三环线南段(白沙洲长江大桥-三环线野芷湖立交东侧落地点)综合改造工程、姑嫂树路高架连通三环线匝道工程、黄家湖大道(滨河路-洪山江夏交界处)工程、杨泗港长江大桥(国博大道立交--八坦立交)工程等7项
项目总预算102262万元项目当年预算55616万元
项目前两年预算及当年预算变动情况2019年新增项目
项目资金来源资金来源项目金额
合计55,616.00
1.一般公共预算财政拨款收入
其中:申请当年预算拨款
2.政府性基金预算财政拨款收入55,616.00
其中:申请当年预算拨款55,616.00
3.事业收入
4.上缴补助收入
5.附属单位上缴收入
6.事业单位经营收入
7.其他收入
8.用事业基金弥补收支差额
9.上年结转
其中:使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转
项目支出预算及测算依据项目支出明细预算项目支出明细金额
道路绿化提升项目12,640.00
花卉布置项目10,676.00
规划绿地建设(市级)

18,834.00
道路绿化提升(城投公司)13,466.00
小计55,616.00
测算依据及说明
项目绩效总目标牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念,认真落实周市长关于“大武汉要有大园林、大绿化、大森林”的指示,以打造全国一流的园林城市为目标,以创建国家生态园林城市为抓手,坚持生态优先、绿色发展,落实长江共抓大保护工作要求;高起点编制规划,高标准做好重点道路、公园、节点绿化提升工作,带动全市绿化水平大提升;大力实施全域增绿提质,实现大江大湖大武汉,大树大绿大生态。
项目年度绩效指标一级指标二级指标指标内容指标值备注
产出指标数量指标新增大树新增大树1.35万株
示范道路的绿化提升十条示范道路的绿化提升
社区阳台上花社区阳台上花13万盆
家庭园艺展家庭园艺展一次
迎春花市迎春花展一次
重点保障线路立交桥挂花重点保障线路1-2处立交桥挂花
重点线路立交桥柱提升25条重点线路立交桥柱提升
绿雕绿雕8至10组
世界名花展黄家湖展区86000平方米;足球公园展区143000平方米
建设控规绿地示范项目建设60公顷控规绿地示范项目
质量指标新增大树存活率95%--98%
示范道路的绿化提升,园林景观路绿地率40%以上
社区阳台上花、家庭园艺展、迎春花展、世界名花展(社会公众满意度)90%
重点保障线路立交桥挂花,年上花次数5次
重点线路立交桥柱提升植物生长良好,攀爬尺度符合植物生长规律,对桥柱覆盖有明显的改善作用。
绿雕植物品种应用合理,所有花卉品种、规格达到规范和采购需求,绿雕形态、色彩达到设计要求
建设控规绿地示范项目达到绿地建设标准
时效指标完成年度任务2019年12月
成本指标按照

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