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武汉市园林和林业局2021年专项资金预算编制说明

2021-03-12 16:28 武汉市园林和林业局
索 引 号 010886781/2021-26795 发布日期 2021-03-12
发布机构 武汉市园林和林业局 公开范围 面向社会
公开方式 主动公开 文  号
主 题 词 有 效 性 有效

市园林和林业局2021年专项资金

预算编制说明

  

根据《市财政局关于编报2021市级财政预算和2021-2023支出规划的通知》(武财预〔2020612号)精神和要求,结合今年城建重点工作和项目安排,现将市园林和林业局2021年专项资金预算编制情况说明如下:

一、指导思想

深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神和习近平生态文明思想,以落实贯彻省委、市委全会精神为主线,高水平创办“两城一会”,积极推进高质量发展、高效能治理、高品质服务,努力建设“湿地花城”特色的公园城市,为打造世界滨水生态名城和建设国家中心城市、国家化大都市作出园林和林业贡献。2021年目标任务有:新建绿地1000公顷,建成各类公园120个、绿道100公里、林荫路100公里、绿色驿站100个。实施老旧小区绿化提档升级;完成造林绿化面积2万亩,实施森林抚育10万亩,完成森林质量精准提升、封山育林、退化林修复5万亩,开展“村增万树”行动,建成示范村20个、推进村40个;林业有害生物防治“四率”达标,森林防火受害率低于0.9‰;接续举办全市荷花展、菊花展等花事活动,丰富市民节日生活。

二、编制原则

围绕市级财政专项资金预算编制要“依法依规、责权明晰、统筹整合、保障重点、讲求绩效”的原则拟定。

三、收支预算

(一)收入预算

2021年专项资金预算总收128404万元。其中:财政拨款收入预算128404万元包括一般公共预算财政拨款10519.16万元和政府性基金预算财政拨款117884.84万元。

(二)支出预算

2021年专项资金预算总支出128404万元。其中:市直支出103345.94万元主要安排:

1.武汉动物园综合改造3000万元,该项目总投资10.04亿元(其中:政府专项债8亿元,项目资本金2亿元)。2021年完成投资30000万元,2021年预算资金安排3000万元。

2.市属公园配套设施改造提升200万元,该项目2021年完成投资6000万元,2021年预算资金安排200万元。

3.扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植6500万元,该项目2019年完成投资1932.85万元,2020年预算资金安排1600万元,2020年完成投资1930.43万元,2020年预算资金安排1600万元,2021年完成投资6000万元,2021年预算资金安排6500万元。

4.荆门园博园武汉园、徐州园博会武汉园1080万元。该项目投资1800万元,2021年资金安排1080万元。

5.智慧湿地及林地数字平台建设2483万元。其中:建设智慧湿地监测中心该项目总投资3300万元,2021年完成投资3300万元,2021年预算资金安排1800万元;森林防火项目总投资700万元,2021年资金安排350万元;林长制智慧管理平台建设项目投资236万元,2021年资金安排165万元;江夏区郑店街的武汉林业科技示范园项目总投资460万元,市发改委安排200万元,市园林和林业局配套260万元,2021年资金安排168万元。

6.三环线生态带公园群项目1000万元,该项目2019年完成投资10805.71万元,2018年预算安排800万元,2019年预算资金安排5000万元,2021年完成投资25330万元,2021年预算资金安排1000万元。

7.环汉口绿道示范段建设项目1500万元,该项目2021年投资10905万元,2021年预算资金安排1500万元。

8.正义路游园建设项目260万元,该项目2021年投资882万元,2021年预算资金安排260万元。

9.示范道路绿化提升项目620万元,该项目2019年完成投资9406.88万元,2018年预算资金安排1000万元,2019年预算资金安排5000万元,2020年预算资金安排1525万元,2021年预算资金安排620万元。

10.府河绿楔示范项目1605万元,该项目2019年完成投资11979.96万元,2019年预算资金安排9255.18万元,2021年预算资金安排1605万元。

11.大东湖绿楔--青山长江森林项目300万元,该项目2020年完成投资2994万元,2020年预算资金安排1800万元,2021年预算资金安排300万元。

12.武湖湿地公园项目200万元,该项目总投资3000万元,2021年预算资金安排200万元。

13.武汉安山郊野公园建设568万元,该项目投资估算1998.54万元,市发改委专项资金安排1000万元,其中:2020年安排550万元,2021年安排450万元。市园林和林业局配套安排998.54万元,2021年预算资金安排600万元。

14.小微湿地生态修复示范项目600万元,该项目2021年投资1000万元,2021年预算资金安排600万元。

15.龟山综合整治项目4837.1万元,该项目初步设计17282.91万元,2019年预算安排资金288.23万元,2020年预算安排11360.14万元,2021年预算安排4837.1万元。

16.市级森林防火工程120万元,该项目2020年投资1283万元,2020年预算资金安排900万元,2021年预算资金安排120万元

17.举办第十四届《湿地公约》缔约方大会6830万元,该项目匡算需求1.3亿元,2021年预算资金安排6830万元。

18.补充园发公园资本金25604万元。

19.项目前期200万元。

20.园林绿化应急资金2000万元。

21.东湖绿道二期PPP项目政府付费(2019年度39888.84万元。根据《武汉东湖绿道二期工程PPP项目投资合作合同》的约定政府付费。

22.林业有害生物防治补助资金150万元。

23.林业科技推广补助资金450万元。

24.园林绿化维护项目3350万元,其中:园博园运营维护2750万元,琴台文化艺术中心运维600万元。

下区支出25058.06万元,主要安排:

1.涉林专项资金预算9919.16万元。分别是:

(1)森林生态效益补偿资金2328万元。

(2)湿地自然保护区生态补偿资金962.18万元

(3)长江两岸造林绿化建设资金2355.40万元。

(4)机场高速路林带土地租赁补助资金118.98万元。

(5)湿地保护补助资金500万元。

(6)古树名木保护补助资金80万元。

(7)林业有害生物防治补助资金1474.6万元。

(8)林业科技推广补助资金100万元。

(9)乡村振兴示范带补助资金1500万元。

(10)四环线生态带建设以奖代补资金500万元

2.市对区园林绿化“以奖代补”项目资金安排15138.9万元。根据市财政局 市园林和林业局关于印发《武汉市区级政府园林绿化项目建设市级“以奖代补”资金管理办法》的通知(武财建【2018】1014号)的精神,充分发挥市级补助资金的引导作用,进一步调动各区加快城市园林绿化建设积极性,对绿化建设计划完成情况实行项目考核,考核结果划分为优秀、良好、合格和不合格四个档次。按照考核结果,对绿化建设工程费用(不含征地、拆迁等),分别对优秀、良好、合格项目给予20%、15%、5%补助,不合格项目不予补助。

四、政府采购预算

按照现行政府采购管理规定,2021年专项预算中纳入政府采购预算支出合计5664.1万元。具体是:扮靓江城道路绿化大树及花灌木补植5314.1万元;智慧湿地及林地数字平台建设350万元。

五、绩效目标

2021年,专项资金项目支出全部纳入绩效管理。设置了4个项目支出绩效目标,涉及财政拨款128404万元,其中:一般公共预算财政拨款10519.16万元;政府性基金预算财政拨款117884.84万元。

六、保障措施

(一)明确资金使用管理责任。

(二)加强预算绩效目标管理。落实《市人民政府关于推进预算绩效管理的意见》(武政〔2013〕93号)、《市财政局关于印发武汉市预算绩效管理工作方案(2014-2016年)的通知》(武财绩〔2014〕498号)等规定,科学、合理制订绩效目标和绩效指标,加大绩效评价结果与预算安排相结合的力度,提高预算绩效目标编审和管理工作质量。

(三)做好专项资金信息公开。严格执行《市人民政府办公厅关于做好市级财政专项资金信息公开工作的通知》(武政办〔2014〕131号)规定,规范、全面、完整、及时公开资金信息,自觉接受社会监督。


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